Beleidsproduct:
cr
(128)
ZWEMBAD KALVERDIJKJE
Algemeen
productcode: 530.03
dienst: WELZIJN
budgethouder: Smit, R.
functie: SECTORMANAGER SPORT RECREATIE
portefeuillehouder: Hafkamp, H.
datum: 19 april 2000
Beleidsproductbeschrijving
1
omschrijving: Een gebruikklare beschikbaarstelling van een zwembad en
aanbieding van zwemactiviteiten
doel:
De mogelijkheid bieden om te zwemmen en tegelijkertijd zwemmen te
bevorderen en stimuleren voor een betere conditie en het opdoen
van sociale contacten.
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
Beheer en exploitatie van zwembad Kalverdijkje
- Aantal m2 badwater: 615.
Verwacht aantal bezoekers in 1999:
- Schoolzwemmen: 9.900 (165 groepen x 60 deelnemers
per groep)
- Leszwemmers: 89.000
Verwacht aantal bezoekers in 1999:
groepen schoolzwemmen: 165 (60 deelnemers per groep)
leszwemmers: 89.000.
doelgroepzwemmers: 7.800.
recreatiezwemmers: 43.000.
Totaal: 149.700
toelichting:
financiën:
rekening '98 begroting '99 rekening '99
Verschil
lasten:
baten:
saldo;
39.000
0
-39.000
39.000
0
39.000
kengetallen. Kostendekkingspercentage: 37
Gemeentelijke bijdrage per bezoeker: f 9,70.
180
Productcode: 530.03
Toelichting lasten/baten
x f1.000,--
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
Lasten Baten
Saldo
Lasten Baten
Saldo
1999
Opslag concern-overhead
B&C
39
-39
0
39
totaal 39 0 -39 0 0 0 39
xf 1.000,--
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1999
6.4 Opslag concern-overhead
39
-39
0
39
totaal 39 0 -39 0 0 0 39
I8l
