Beleidsproduct: (179) SUBSIDIE BV SPORT
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
530.10
CONCERN
Santen, E.B.M. van
MEDEWERKER ALGEMENE DIENST
Hafkamp, H.
19 april 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Voorbereiding en uitvoering van beleid en beheer inzake sport.
doel:
Het bieden van mogelijkheden voor sportbeoefening voor een ieder
tegen betaalbare prijzen d.m.v. voorwaardenscheppend, stimulerend
en ondersteunend beleid.
prestatie
werkelijk:
Voor kengetallen zie 530.01 t/m 530.09
prestatie
begroot:
Voor kengetallen zie 530.01 t/m 530.09
toelichting:
Conform de jaarlijks te sluiten prestatie-overeenkomst op basis
van een jaarlijkse subsidiebeschikking.
financiën:
rekening '98 begroting '99 rekening '99
Verschil
lasten:
baten:
saldo:
14.183.000
3.783.000
-10.400.000
10.651.000
654.000
-9.997.000
11.460.000
952.000
-10.509.000
-809.000
297.000
-512.000
kengetallen:
Voor kengetallen zie 530.01 t/m 530.09
194
Productcode: 530.10
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,--
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
Lasten
Baten Saldo
Lasten Baten
Saldo
1999
Subsidie BV Sport
DWZ
10.651
654 -9.997
11.270 952
-10.318
-321
Opslag concern-overhead
B&C
0
190
-190
-190
totaal 10.651 654 -9.997 11.460 952 -10.509 -512
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0 0 Niet in te delen lasten/baten
-31
31
0
-31
1.0 Salarissen en sociale lasten
100
-100
2.417
-2.417
-2.317
2.0 Rente en afschrijvingen
360
585
225
357
585
228
2
3.0 Personeel van derden
120
-120
-78
1
79
199
3.2 Huren en pachten
69
69
65
65
-4
3.4 Overige goederen en diensten
50
-50
193
-193
-143
4.2 Uitkeringen en subsidies
8.256
-8.256
6.484
100
-6.384
1.872
6.0 Reserveringen
276
-276
276
-276
0
6.2 Apparaatskosten (KP)
0
62
-62
-62
6.3 Andere diensten
0
200
200
200
6.3 Rente
1.521
-1.521
1.534
-1.534
-12
6.4 Apparaatskosten (IP)
0
24
-24
-24
6.4 Opslag concern-overhead
0
190
-190
-190
totaal
10.651
654
-9.997
11.460
952
-10.509
-512
195
