Beleidsproduct:
\o
br
cr A
(93)
CULTURELE CENTRA
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
540.01
WELZIJN
Santen, E.B.M. van
MEDEWERKER ALGEMENE DIENST
Brok, A.A.M.
3 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het voorbereiden en ontwikkelen van beleid ten aanzien van de
culturele centra
doel:
Het instandhouden van cultuurvoorzieningen met een bovenstedel
functie en uitstraling en een veelzijdig aanbod.
prestatie
werkelijk:
Harmonie: 142.000 bezoekers, 296 evenementen;
Romein: bezoekers, evenementen;
Centrum voor Film: 14.600 bezoekers, 685 vertoningen.
prestatie
begroot:
Circa 1200 culturele activiteiten per jaar voor circa 160.000
bezoekers. Diverse zalen, expositieruimten, etc.
toelichting:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99 rekening '99
5.048.000
18.000
-5.030.000
5.382.000
17.000
-5.365.000
5.288.000
17.000
-5.271.000
Verschil
94.000
0
94.000
kengetallen. Harmonie: kosten per bezoeker f 33,32;
Centrum voor Film: kosten per bezoeker f 4,03;
Westerkerk
196
Productcode: 540.01
Toelichting lasten/baten
x f 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten Saldo
Lasten Baten
Saldo
Stadsschouwburg De Harmonie
DWZ
4.787
-4.787
4.732
-4.732
55
Westerkerk
DWZ
417
-417
387
-387
30
Centrum voor Film
DWZ
83
17 -66
76 17
-59
7
Zalen Schaaf
DWZ
6
-6
6
-6
0
Opslag concern-overhead
B&C
89
-89
88
-88
2
totaal
5.382
17 -5.365
5.288 17
-5.271
94
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2.0 Rente en afschrijvingen
8
-8
8
-8
0
3.2 Huren en pachten
17
17
17
17
0
3.4 Overige goederen en diensten
6
-6
6
-6
0
4.2 Uitkeringen en subsidies
5.166
-5.166
5.164
-5.164
1
6.2 Apparaatskosten (KP)
75
-75
10
-10
65
6.3 Rente
9
-9
9
-9
0
6.4 Apparaatskosten (IP)
29
-29
4
-4
25
6.4 Opslag concern-overhead
89
-89
88
-88
2
totaal
5.382
17
-5.365
5.288
17
-5.271
94
197
