Beleidsproduct:
Cr
(91)
MUSEUMBELEID
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
54101
WELZIJN
Santen, E.B.M. van
MEDEWERKER ALGEMENE DIENST
Brok, A.A.M.
3 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van beleid t.a.v.
museum Het Princessehofhet Pier Pander Museum en de Pier Pander
Tempel
doel:
Instandhouding en verbeteren van collecties.
prestatie
werkelijk:
In 1999 is het samengaan van de beide musea Princessehof en Fries
Museum in gang gezet. Het aantal bezoekers is door tentoonstellin
gen als van Esscher licht gestegen.
prestatie
begroot:
De openstelling van musea. Circa 33.000 bezoekers per jaar.
toelichting:
financiën:
kengetallen:
rekening '98 begroting '99 rekening '99 Verschil
2.921.000 2.987.000 3.815.000 -828.000
2.528.000 2.161.000 2.982.000 820.000
lasten:
baten:
sajj0. -393.000 -826.000 -833.000 -7.000
Kosten per inwoner 98/99: 4.34/4.97
200
Productcode: 541.01
Toelichting lasten/baten
x f1.000,--
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Museum Het Princessehof
DWZ
2.892
2.161 -731
3.713
2.982
-731
0
Overige musea
DWZ
51
-51
39
-39
12
Opslag concern-overhead
B&C
44
-44
63
-63
-19
totaal 2.987 2.161 -826 3.815 2.982 -833 -7
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
3.0 Personeel van derden
0
261
137
-124
-124
3.1 Energie
8
-8
8
-8
0
3.4 Overige goederen en diensten
519
121
-398
921
454
-467
-69
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
2.040
2.040
2.156
2.156
116
6.2 Apparaatskosten (KP)
2.339
-2.339
2.438
-2.438
-99
6.3 Andere diensten
58
-58
65
235
169
228
6.4 Apparaatskosten (IP)
19
-19
59
-59
-40
6.4 Opslag concern-overhead
44
-44
63
-63
-19
totaal
2.987
2.161
-826
3.815
2.982
-833
-7
201
