IC Beleidsproduct:
(10)
OPENBAAR GROEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
560.01
STADSONTWIKKELING
Drewes, F.J.J.
SECTOR MANAGER
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 3 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het beheren en onderhouden van de groenvoorzieningen in de stad.
doel:
Groen levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen en in
stand houden van goed leefmilieu voor de burgers in de gemeente.
prestatie
werkelijk:
De geformuleerde producten zijn nog niet gekoppeld aan het groen-
beheersysteem. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de
implementatie van de nieuwe release van Sygrob veel later beschik
baar is gekomen. Bovendien is het invoeren van de juiste gegevens
zeer tijdrovend.
prestatie
begroot:
Een beheerplan per vijf jaar;
Jaarlijks opstellen/uitvoeren werkplan;
Er is nog geen koppeling met de geformuleerde producten en SYGROB
(Systematisch Groen)
Zwerfvuil 65 ton
toelichting:
financiën. rekening '98 begroting '99 rekening '99 Verschil
jasten. 9.815.000 10.446.000 11.890.000 -1.444.000
|,aten. 302.000 328.000 507.000 179.000
jgljg. -9.514.000 -10.119.000 -11.383.000 -1.264.000
kengetallen:
206
Productcode: 560.01
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,--
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1999
Beheer fonteinen
DSO
43
-43
54
-54
-11
Wij kg roe n
DSO
2.107
22
-2.085
3.633
32
-3.600
-1.516
Wijkpark
DSO
902
-902
456
-456
446
Centrumgroen
DSO
320
-320
376
4
-371
-51
Radiale waterlopen
DSO
836
-836
299
-299
537
Radiale wegen
DSO
483
-483
393
-393
90
Buurtgroen
DSO
3.322
56
-3.266
4.460
221
-4.240
-974
Oude Stadsbegraafplaats
DSO
62
-62
90
-90
-28
Parken
DSO
1.150
-1.150
964
-964
186
Werkplan groenbeheer
DSO
97
-97
49
-49
47
Bestek groenvoorzieningen
DSO
102
-102
78
-78
24
Waterpartijen
DSO
186
-186
226
-226
-40
Inrichtingsplan Beheerplan
DSO
145
-145
100
-100
45
Beleidsplannen
DSO
88
-88
55
-55
33
Adviezen
DSO
51
-51
106
-106
-55
Stedebouwkundig plan
DSO
10
-10
2
-2
7
Technische plannen
DSO
9
-9
69
-69
-60
Opruimen zwerfvuil
DSO
364
250
-115
282
250
-32
82
Opslag concern-overhead
B&C
170
-170
198
-198
-28
totaal
10.446
328
-10.119
11.890
507
-11.383
-1.264
xf 1.000,--
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
-30
30
0
-30
2.0
Rente en afschrijvingen
38
-38
8
-8
30
3.0
Personeel van derden
0
8
-8
-8
3.1
Energie
0
11
-11
-11
3.3
Duurzame goederen
0
54
-54
-54
3.4
Overige goederen en diensten
2.949
44
-2.905
3.721
257
-3.464
-559
4.2
Uitkeringen en subsidies
9
-9
9
-9
0
6.2
Apparaatskosten (KP)
5.403
-5.403
5.344
-5.344
59
6.3
Andere diensten
1.002
-1.002
1.546
-1.546
-544
6.3
Rente
8
-8
4
-4
4
6.4
Apparaatskosten (IP)
896
-896
659
-659
237
6.9
Andere producten (EP)
284
284
325
250
-76
-359
6.4
Opslag concern-overhead
170
-170
198
-198
-28
totaal
10.446
328
-10.119
11.890
507
-11.383
-1.264
207
