Beleidsproduct:
If Co
^Iv,
A"
(105)
RECREATIEGEBIEDEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
560.02
STADSONTWIKKELING
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Bilker, B.
3 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Groene plekken die een relatie hebben met het buitengebied en
ingericht zijn voor het beoefenen van openluchtrecreatie.
doel:
Het bieden van de mogelijkheden voor recreatie en natuurontwikke
ling
prestatie
werkelijk:
Onderhoud recreatiegebieden:
De Groene Ster, De Froskepolle: 13 ha., Leeuwarder Bos: 110 ha.
Midgetgolfbaan, botenloodsen, Potmarge, Prinsentuin, Molens.
prestatie
begroot:
Hoge recreatieve gebruikswaarde
Een beheerplan per vijf jaar.
Jaarlijks opstellen/uitvoeren werkplan.
Onderhoud recreatiegebieden De Groene Ster, De Froskepolle,
Leeuwarder Bos, Midgetgolfbaan, Potmarge, Prinsentuin en Molens.
toelichting:
financiën. rekening '98 begroting '99 rekening '99 Verschil
jasten. 1.646.000 1.787.000 1.439.000 348.000
|,aten. 158.000 162.000 218.000 56.000
saj(}0. -1.488.000 -1.624.000 -1.221.000 403.000
kengetallen:
208
Productcode: 560.02
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Beheer recreatiegebieden
DSO
818
-818
659
29
-630
188
Beleid recreatiegebieden
DSO
939
162
-776
756
189
-567
210
Opslag concern-overhead
B&C
30
-30
24
-24
6
totaal 1-787 162 -1.624 1.439 218 -1.221 403
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2.0 Rente en afschrijvingen
82
-82
72
-72
10
3.1 Energie
15
-15
5
-5
10
3.2 Huren en pachten
150
150
180
180
30
3.3 Duurzame goederen
0
36
-36
-36
3.4 Overige goederen en diensten
236
-236
224
29
-196
40
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
12
12
9
9
-3
4.2 Uitkeringen en subsidies
92
-92
90
-90
1
6.2 Apparaatskosten (KP)
523
-523
231
-231
291
6.3 Andere diensten
208
-208
201
-201
7
6.3 Rente
524
-524
498
-498
27
6.4 Apparaatskosten (IP)
76
-76
56
-56
20
6.4 Opslag concern-overhead
30
-30
24
-24
6
totaal
1.787
162
-1.624
1.439
218
-1.221
403
209
