Iff Beleidsproduct: d2u recreatievaart
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
560.03
STADSONTWIKKELING
Drewes, F.J.J.
SECTOR MANAGER
Bilker, B.
20 april 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Beheren en exploiteren van aanlegplaatsen voor de pleziervaart.
doel:
Geschikte aanlegplaatsen bieden voor de pleziervaart.
prestatie
werkelijk:
Een verhuurde jachthaven.
Het aantal overnachtingen is gelijk gebleven.
prestatie
begroot:
Circa 9000 overnachtingen.
Aanlegplaatsen inclvoorzieningen dienen aan milieu-eisen
en scheepvaartwetgeving te voldoen.
toelichting:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99 rekening '99
148.000
169.000
21.000
154.000
157.000
3.000
197.000
167.000
-30.000
Verschil
-43.000
11.000
-32.000
kengetallen:
9.000 overnachtingen (1998: 9.000).
210
Productcode: 560.03
Toelichting lasten/baten
x f 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1999
Exploitatie en beheer aanlegplaatsen
DSO
149
102
-48
175
111
-65
-17
Leeuwarder jachthaven
DSO
2
55
53
18
56
38
-15
Opslag concern-overhead
B&C
3
-3
3
-3
-1
totaal
154
157
3
197
167
-30
-32
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2.0 Rente en afschrijvingen
13
-13
13
-13
0
3.1 Energie
2
-2
6
-6
-4
3.2 Huren en pachten
156
156
167
167
11
3.4 Overige goederen en diensten
68
1
-67
106
1
-105
-38
6.2 Apparaatskosten (KP)
45
-45
48
-48
-3
6.3 Andere diensten
1
-1
0
0
1
6.3 Rente
17
-17
17
-17
0
6.4 Apparaatskosten (IP)
5
-5
3
-3
1
6.4 Opslag concern-overhead
3
-3
3
-3
-1
totaal
154
157
3
197
167
-30
-32
2ll
