Beleidsproduct:
(65)
KERMISSEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
560.04
STADSONTWIKKELING
Drewes, F.J.J.
SECTOR MANAGER
Bilker, B.
3 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Organiseren van kermissen of voorzieningen treffen voor
wij k)kermissen
doel:
Het bevorderen van kermisactiviteiten
prestatie
werkelijk:
Het verzorgen van een goede kermis te Leeuwarden. De herfstkermis
is geannuleerd wegens te weinig animo van de kermisexploitanten.
Het uitsteken van vlaggen op feestdagen
x keer per jaar op landelijke en plaatselijke feestdagen
prestatie ^8 attracties (zomerkermis)
24 attracties (herfstkermis)
Voldoende variatie in attracties.
Veiligheidseisen
De kermis moet aan het verwachtingspatroon van de burger voldoen.
toelichting:
financiën:
rekening '98 begroting '99 rekening '99
Verschil
lasten:
baten:
saldo:
124.000
268.000
144.000
136.000
234.000
98.000
106.000
201.000
95.000
30.000
-34.000
-3.000
kengetallen:
37 kermisattracties op zomerkermis (1998: 38).
0 kermisattracties op herfstkermis (1998: 24).
212
Productcode: 560.04
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,»
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Organiseren en coördineren van kermissen DSO
114
234
120
101
201
100
-20
Festiviteiten-begeleiding
DAZ
20
-20
4
-4
16
Opslag concern-overhead
B&C
2
-2
2
-2
0
totaal 136 234 98 106 201 95 -3
xf 1.000,--
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
3.2 Huren en pachten
234
234
201
201
-34
3.4 Overige goederen en diensten
87
-87
69
-69
18
6.2 Apparaatskosten (KP)
42
-42
32
-32
10
6.4 Apparaatskosten (IP)
5
-5
3
-3
1
6.4 Opslag concern-overhead
2
-2
2
-2
0
totaal
136
234
98
106
201
95
-3
213
