Beleidsproduct:
rp-
te>'
a
(143)
TOERISME
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
560.05
STADSONTWIKKELING
KromhoutWH
TEAMLEIDER PLANOLOGIE
portefeuillehouderBrok, A.A.M.
datum: 8 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Formuleren van beleid op het gebied van toerisme (opstellen
beleidsnota's, adviezen); subsidiemanagement; promotie en
informatievoorziening
doel:
Toeristisch aantrekkelijke stad met een voor bezoekers
aantrekkelijk voorzieningenniveau
prestatie
werkelijk:
- Uitvoering nota Werken aan Toerisme
- Afsluiten subsidiecontract met SPL/VVV
- Afronding 11 stedenprojeet
- Afronding TRAP Westergo
prestatie
begroot:
toelichting:
- Groei aantal toeristische overnachtingen (hotels, campings,
Prinsentuin)Groei aantal (meerdaagse) congressen;
- Stijging aantal regionale (dag-toeristen;
- Groter aantal bezoekers musea;
- Kwaliteitsverbetering culturele aanbod;
- Kwaliteitsverbetering en vergroting aantal evenementen;
In het kader van de uitvoering van de nota Werken aan Toerisme
zijn inmiddels projecten opgestart om te komen tot cultuur
historische routes, welkomsborden en verbetering van de voor
zieningen voor watersporters in de Prinsentuin.
Daarnaast voorbereiding voor Simmer 2000 en Middelseerute
financiën:
rekening '98 begroting '99 rekening '99 Verschil
lasten; 1.054.000 776.000 812.000 -36.000
baten: 653.000 217.000 223.000 6.000
saldo: -401.000 -559.000 -589.000 -30.000
kengetallen:
214
Productcode: 560.05
Toelichting lasten/baten
x f1.000,--
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Beleid toerisme
DSO
342
217
-125
320
218
-103
22
Promotie toerisme
DSO
424
-424
478
5
-473
-49
Opslag concern-overhead
B&C
10
-10
13
-13
-4
totaal 776 217 -559 812 223 -589-30
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
217
217
218
218
1
4.2 Uitkeringen en subsidies
583
-583
595
5
-590
-7
6.2 Apparaatskosten (KP)
183
-183
204
-204
-21
6.4 Opslag concern-overhead
10
-10
13
-13
-4
totaal
776
217
-559
812
223
-589
-30
215
