gf Beleidsproduct: (151)
INSTANDHOUDING ARBEIDSBEKWAAMHEID
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
61103
STEDELIJKE WERKVOORZIENING
Posthumus, B.L.
BELEIDSMEDEWERKER P&O
Bilker, B.
25 april 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Instandhouding en bevorderen van de arbeidsbekwaamheid
doel:
Bieden van extra zorgfaciliteiten waardoor personen die tot de SW-
doelgroep behoren blijvend kunnen participeren in het prod, proces
en bevordering van uitstroom van SW-ers naar het reguliere bedrijf
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
-sociaal, psychologisch en arbeidskundig onderzoek
-medische keuring
-plaatsing op wachtlijst
-collectief vervoer
-bedrijfsmaatschappelijk werk
-bedrijfsverpleegkundige hulp
-sociaal, psychologisch en arbeidskundig onderzoek
-medische keuring
-plaatsing op wachtlijst
-collectief vervoer
-bedrijfsmaatschappelijk werk
-bedrijfsverpleegkundige hulp
115 pers.
100 pers.
70 pers.
183 pers.
115 pers.
100 pers.
70 pers.
183 pers.
toelichting:
financiën: rekening '98 begroting '99 rekening '99 Verschil
j 1.766.000 2.151.000 1.271.000 881.000
342.000 859.000 156.000 -703.000
-1.423.000 -1.292.000 -1.115.000 177.000
kengetallen. realisatie 1999: aantal FTE 495,18
omvang wachtlijst: 70
uitstroom 23 personen instroom 34 personen
238
Productcode: 611.03
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1999
Instandhouding arbeidsbekwaamheid
DSW
2.115
859
-1.257
1.249
156
-1.094
163
Opslag concern-overhead
B&C
36
-36
21
-21
15
totaal 2.151 859 -1.292 1.271 156 -1.115 177
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
545
545
0
-545
4.2 Uitkeringen en subsidies
314
314
156
156
-158
6.2 Apparaatskosten (KP)
2.115
-2.115
1.249
-1.249
866
6.4 Opslag concern-overhead
36
-36
21
-21
15
totaal
2.151
859
-1.292
1.271
156
-1.115
177
239
