Beleidsproduct: (152) WERKOBJECTEN WSW
A'
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
611.04
STEDELIJKE WERKVOORZIENING
Meulen, W. van der
ALGEMEEN DIRECTEUR SW
Bilker, B.
4 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Uitvoeren werkobjecten in het kader van de Wet Sociale
Werkvoorziening
doel: Het op marktconforme wijze leveren van producten en diensten
die een optimaal resultaat genereren om de sociale doelstelling
van de SW te waarborgen.
prestatie
werkelijk:
uitvoeringsactiviteiten voortvloeiende uit loonopdrachten van
diverse aard op het gebied van:
-groen
-interieur
-varia
-metaal
prestatie
begroot:
uitvoeringsactiviteiten voortvloeiende uit loonopdrachten van
diverse aard op het gebied van:
-groen
-interieur
-varia
-metaal
toelichting:
financiën:
rekening '98 begroting '99 rekening '99
Verschil
lasten:
baten:
saldo:
9.671.000
8.705.000
-966.000
10.748.000
8.797.000
-1.951.000
8.909.000
9.151.000
241.000
1.839.000
354.000
2.193.000
engeta en. realisatie 1999:aantal productieve uren: 493488
netto opbrengsten per FTE: 18592 subsidie per FTE
kosten per FTE 65826
45487
240
Productcode: 611.04
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,--
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
Lasten
Baten Saldo
Lasten Baten
Saldo
1999
Werkobjecten WSW
DSW
10.571
8.797 -1.774
8.761 9.151
390
2.164
Opslag concern-overhead
B&C
177
-177
148
-148
29
totaal 10.748 8.797 -1.951 8.909 9.151 241 2.193
xf 1.000,--
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
3.4 Overige goederen en diensten
6.997
6.997
7.038
7.038
41
4.2 Uitkeringen en subsidies
439
439
0
-439
6.2 Apparaatskosten (KP)
10.571
-10.571
8.761
-8.761
1.810
6.3 Andere diensten
1.362
1.362
2.112
2.112
751
6.4 Opslag concern-overhead
177
-177
148
-148
29
totaal
10.748
8.797
-1.951
8.909
9.151
241
2.193
241
