Beleidsproduct: (154) PROJECTLEIDING GSB
1
A
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
615.01
WELZIJN
Probst, J.A.
SECTORMANAGER
de Haan-Laagland, H.J.
28 augustus 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het sturen van beleid inzake GSB door de uitvoering van de
actieplannen GSB te coördineren en door aanvullende (geld)-
middelen te verwerven.
doe': Door een integrale aanpak van problemen en een gebundelde inzet
van instrumenten de in de stad Leeuwarden aanwezige kansen
benutten en versterken, ter voorkoming van het ontstaan van
een duale stad.
prestatie
werkelijk:
1. aanvullend jaarprogramma ivm bestemming onderuitputting
2. organisatie politiek cafe over sociaal activeringsbeleid;
3. afgesloten contracten;
4. afgesloten stadsconvenant GS met het rijk;
5. gemeentelijke GSB-nieuwsbrief 2x;
6. voorbereiding en feitelijke ontwikkeling MOP.
prestatie
begroot:
1. jaarprogramma
2. rapportages: zelfanalyse, visitaties, evaluatie
3. afgesloten contracten
4. communicatieparagraaf per project
toelichting:
financiën. rekening '98 begroting '99 rekening '99 Verschil
]asten. 6.606.000 6.807.000 7.689.000 -882.000
(,aten. 5.237.000 5.393.000 6.182.000 790.000
-1.369.000 -1.414.000 -1.507.000 -93.000
kengetallen:
242
Productcode: 615.01
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,--
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Regie GSB
DWZ
124
-124
246
-246
-122
Jaarprogramma GSB
DWZ
6.459
5.393
-1.067
7.251
6.132
-1.119
-52
Fondsverwerving -beheer GSB
DWZ
97
-97
0
97
Comunicatie GSB
DWZ
14
-14
65
50
-14
-1
Opslag concern-overhead
B&C
113
-113
128
-128
-15
totaal 6.807 5.393 -1.414 7.689 6.182 -1.507 -93
xf 1.000,--
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1.0 Salarissen en sociale lasten
11
-11
0
11
2.0 Rente en afschrijvingen
116
-116
131
-131
-15
3.4 Overige goederen en diensten
5.788
-5.788
1.405
1.517
113
5.901
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
3.818
3.818
2.370
2.370
-1.449
4.2 Uitkeringen en subsidies
0
-212
212
212
6.0 Reserveringen
1.574
1.574
2.157
2.220
63
-1.511
6 2 Apparaatskosten (KP)
281
-281
310
-310
-29
6.3 Andere diensten
0
1.134
-1.134
-1.134
6.3 Rente
373
-373
346
-346
27
6.4 Apparaatskosten (IP)
125
-125
142
-142
-17
6.9 Andere producten (EP)
0
2.149
75
-2.074
-2.074
6.4 Opslag concern-overhead
113
-113
128
-128
-15
totaal
6.807
5.393
-1.414
7.689
6.182
-1.507
-93
243
