Ij Beleidsproduct: (12) GSB-ACTIEPLANNEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
615.02
WELZIJN
Santen, E.B.M. van
MEDEWERKER ALGEMENE DIENST
Haan-Laagland, H.J. de
3 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het opstellen van een jaarlijks actieplan en het (doen) uitvoeren
van de GSB-projecten op het terrein van Samenlevingszaken en
Cultuur
doel:
Bijdrage aan het realiseren van sluitende een aanpak: preventie,
opvang en doorstroom; versterken centrumfunctie; bevorderen van
cultuurparticipatie
prestatie
werkelijk:
Voorbereiding, opstelling en evaluatie jaarplan GSB
prestatie
begroot:
Actieplannen
toelichting:
financiën. rekening 98 begroting 99 rekening 99 Verschil
lasten; 140.000 135.000 55.000 79.000
baten: 30.000 0 0 0
saldo; -110.000 -135.000 -55.000 79.000
kengetallen. Kosten per inwoner f 0,61.
244
Productcode: 615.02
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,--
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten Baten Saldo
Lasten
Baten
Saldo
GSB-actieplan
DWZ
0
13
-13
-13
GSB actieplan
DWZ
132 -132
42
-42
91
Opslag concern-overhead
B&C
2 -2
1
-1
1
totaal 135 0 -135 55 0 -55 79
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
6.2 Apparaatskosten (KP)
96
-96
39
-39
56
6.4 Apparaatskosten (IP)
37
-37
15
-15
22
6.4 Opslag concern-overhead
2
-2
1
-1
1
totaal 135 0 -135 55 0 -55 79
245
