Beleidsproduct: (90) maatschappelijke dienstverlening
1
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
620.01
WELZIJN
Santen, E.B.M. van
MEDEWERKER ALGEMENE DIENST
Haan-Laagland, H.J. de
3 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het voorbereiden en ontwikkelen van beleid maatschappelijke
dienstverlening
Het realiseren van maatschappelijke hulpverlening en activering
opvoedingsondersteuning en ondersteuning van achterstandswijken
en (randgroep)jongeren via daartoe aangewezen instituten.
prestatie
werkelijk:
In 1999 667 langerdurende afgesloten hulpeenheden Algemeen maat
schappelijk werk. 216 trajecten schuldhulpverlening, 2434
informatie- en adviesaanvragen raadsliedenwerk, 270 inloopuren
jongerenwerk centraal en in de wijken 50 trajecten Opstapje,
5 buurtnetwerken jeugdhulpverlening.
prestatie
begroot:
2180 Clientcontacten AMW50 Trajecten Opstapje. 5 Buurtnetwerki
jeugdhulpverlening. 30 Intensieve hulpverleningsrelaties met
jongeren. 50 Peuterleidsters voor 76 peutergroepen
toelichting:
financiën:
kengetallen:
rekening '98 begroting '99 rekening '99 Verschil
lasten: 3.514.000 3.427.000 3.707.000 -280.000
baten: 330.000 0 309.000 309.000
saldo: -3.185.000 -3.427.000 -3.398.000 29.000
Kosten per inwoner f 37,84
248
Productcode: 620.01
Toelichting lasten/baten
x f 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
Lasten
Baten Saldo
Lasten Baten
Saldo
1999
Maatschappelijke dienstverlening
DWZ
3.370
-3.370
3.645 309
-3.336
34
Opslag concern-overhead
B&C
57
-57
62
-62
-5
totaal
3.427
0
-3.427 3.707 309 -3.39
3 29
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0 Niet in te delen lasten/baten
35
-35
0
35
4.2 Uitkeringen en subsidies
3.183
-3.183
3.527
-3.527
-344
6.2 Apparaatskosten (KP)
109
-109
85
-85
24
6.4 Apparaatskosten (IP)
42
-42
33
-33
9
6.9 Andere producten (EP)
0
309
309
309
6 4 Opslag concern-overhead
57
-57
62
-62
-5
totaal
3.427
0
-3.427
3.707
309
-3.398
29
249
