Beleidsproduct:
h
by
Cr A
(76) VLUCHTELINGENBELEID
Algemeen
productcode:
dienst:
620.05
WELZIJN
budgethouder: Top, W.
functie: DIRECTEUR
portefeuillehouder: Brok, A.A.M.
datum: 25 april 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van
vluchtelingenbeleid.
doel:
Realiseren van een goede opvang, huisvesting en inburgering
vluchtelingen in de gemeente.
prestatie
werkelijk:
Opgevangen statushouders: n.b.;
Aantal nieuwkomers: 138;
Aantal gehuisveste VVTV-ers: 96;
Aantal gehuisveste ROA-ers26.
prestatie
begroot:
Het opvangen van toegelaten statushouders en het huisvesten
vijftig VVTV-ers. Aantallen afhankelijk van rijkstoewijzing
toelichting:
financiën:
lasten
baten
saldo
rekening '98 begroting '99 rekening '99
3.274.000
3.076.000
-197.000
4.540.000
5.609.000
1.069.000
6.433.000
7.670.000
1.237.000
Verschil
-1.893.000
2.061.000
169.000
kengetallen:
Kosten per inwoner: f 14,91.
256
Productcode: 620.05
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,--
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Beschikking op aanvraag ROAAA/TV
DWZ
251
181
-70
852
868
17
86
Vluchtelingenbeleid
DWZ
4.219
5.427
1.209
5.474
6.802
1.327
118
Opslag concern-overhead
B&C
70
-70
107
-107
-36
totaal: 4.540 5.609 1.069 6.433 7.670 1.237 169
xf 1.000,--
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1.0 Salarissen en sociale lasten
51
-51
0
51
3.0 Personeel van derden
0
59
-59
-59
4 1 Afdrachten aan/van het rijk
3.235
3.235
3.730
3.730
495
4.2 Uitkeringen en subsidies
2.014
-2.014
3.179
687
-2.492
-479
6.0 Reserveringen
143
2.193
2.050
989
3.072
2.083
33
6.2 Apparaatskosten (KP)
428
-428
271
-271
157
6.3 Andere diensten
2
-2
3
-3
-1
6.4 Apparaatskosten (IP)
116
-116
68
-68
48
6.9 Andere producten (EP)
1.716
181
-1.535
1.757
181
-1.575
-41
6.4 Opslag concern-overhead
70
-70
107
-107
-36
totaal
4.540
5.609
1.069
6.433
7.670
1.237
169
257
