Beleidsproduct: (79) jeugdbeleid
(J
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
630.02
WELZIJN
Santen, E.B.M. van
MEDEWERKER ALGEMENE DIENST
Haan-Laagland, H.J. de
25 april 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het voorbereiden en ontwikkelen van integraal beleid gericht op
jeugd en jongeren van 0-25 jaar.
Formuleren van integraal en richtinggevend beleid en
jaarlijkse actieplannen, waarin tevens de specifieke
voorzieningen (zoals o.a. speelruimte) zijn betrokken.
prestatie
werkelijk:
Kadernota integraal jeugdbeleid uitvoeren, samenstellen en actu
aliseren; 24 peuterspeelzalen met 74 peutergroepen, 951 kinderen;
speciaal jeugdwerk deelname ca 500 kinderen, 8 aanvragen;
toetsing en evaluatiespeelruimtebeleid
prestatie
begroot:
Uitvoering geven aan de doelstellingen zoals geformuleerd in de
kadernota integraal jeugdbeleidActualiseren van het bronnenboek.
toelichting:
financiën:
rekening '98 begroting '99 rekening '99 Verschil
lasten: 1.484.000 1.192.000 1.687.000 -495.000
baten: 688.000 0 267.000 267.000
saldo: -796.000 -1.192.000 -1.420.000 -229.000
Kosten per inwonerf 7,81 (Integraal jeugdbeleid) en f 0,70 (speci
aal jeugd/jongerenwerk)kosten per peutergroep f 8.195,-.
262
Productcode: 630.02
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Jeugdbeleid
DWZ
0
4
-4
-4
Jeugdbeleid
DWZ
545
-545
716
21
-695
-151
Speciaal jeugd- en jongerenwerk
DWZ
48
-48
309
246
-63
-15
Peuterspeelzaalwerk
DWZ
578
-578
606
-606
-29
Speelruimtebeleid
DWZ
9
-9
24
-24
-14
Opslag concern-overhead
B&C
12
-12
28
-28
-16
totaal 1.192 0 -1.192 1.687 267 -1.420 -229
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
3.4 Overige goederen en diensten
0
1
-1
-1
4.2 Uitkeringen en subsidies
972
-972
1.242
131
-1.111
-140
6.2 Apparaatskosten (KP)
150
-150
297
-297
-147
6.4 Apparaatskosten (IP)
58
-58
118
-118
-60
6.9 Andere producten (EP)
0
136
136
136
6.4 Opslag concern-overhead
12
-12
28
-28
-16
totaal
1.192
0
-1.192
1.687
267
-1.420
-229
263
