IBeleidsproduct: (84)
VERSLAVINGSZORG
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
710.01
WELZIJN
Santen, E.B.M. van
MEDEWERKER ALGEMENE DIENST
Haan-Laagland, H.J. de
10 mei 2000
Beleidsproductbeschri j ving
omschrijving: Het voorbereiden en ontwikkelen van beleid op het terrein van de
verslavings zorg
doel:
Realiseren van preventie, harm-reduction verslaafden,
resocialisatie verslaafden.
prestatie
werkelijk:
Ca 11.000 uurgesprekken met verslaafden. 92 Consultaties/adviezen
van derden.3,4 fte voorlichting/preventie. 10,69 fte resocialisa
tie/opvang/zorg. 12,68 fte Diverse tijdelijke projecten.
Ca 380 clienten opvang in 21 wooneenheden en 40 werktrajecten per
j aar
prestatie
begroot:
Circa 11.000 uurgesprekken met verslaafden.
92 Consultaties/adviezen van derden.
3,6 fte voorlichting/preventie. 13,2 fte resocialisatie/opvang/
zorg. 12,7 fte tijdelijke projecten.
toelichting:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99 rekening '99
4 .244000
3.997.000
-246.000
3.489.000
3.247.000
-243.000
4.370.000
4.179.000
-191.000
Verschil
-881.000
933.000
52.000
kengetallen:
Kosten per inwoner f 1,33.
266
Productcode: 710.01
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
Lasten Baten
Saldo
Lasten Baten
Saldo
1999
Verslavingszorg
DWZ
3.431 3.247
-185
4.297 4.179
-118
67
Opslag concern-overhead
B&C
58
-58
73
-73
-15
totaal 3.489 3.247 -243 4.370 4.179 -191 52
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
3.247
3.247
3.735
3.735
489
4.2 Uitkeringen en subsidies
3.337
-3.337
4.179
-4.179
-843
6.2 Apparaatskosten (KP)
68
-68
85
-85
-17
6.4 Apparaatskosten (IP)
26
-26
33
-33
-7
6.9 Andere producten (EP)
0
444
444
444
6.4 Opslag concern-overhead
58
-58
73
-73
-15
totaal
3.489
3.247
-243
4.370
4.179
-191
52
267
