Beleidsproduct: (164) INZAMELING AFVAL
»v
r"
a
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
72101
STADSONTWIKKELING
Bannink, H.E.
SECTORHOOFD MILIEU
Hafkamp, H.
25 april 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het geven van beleidsadviezen aan het bestuur en voorlichting aan
de burgers m.b.t. de afvalproblematiek en inzamelen, afvoeren en
storten van diverse deelfracties huishoudelijk afval.
doel:
Zorgdragen voor een milieubewust omgaan met afval en het verwij
deren van huishoudelijk afval.
prestatie
werkelijk:
Het bruto aantal aansluitingen is 42.510 (incl. kwijtscheldingen
en leegstand)Aantal ingezamelde en verwerkte tonnen afval in
diverse fracties bedraagt 37.844.
prestatie
begroot:
43.000 (bruto) aansluitingen afvalstoffenheffing; 38.100 (netto)
Verschil is 3000 kwijtscheldingen en 1900 leegstand.
1.000 aansluitingen bedrijfsreinigingsrecht
43.500 ton afval in diverse fracties.
toelichting: ingang van 1999 is de begroting van voormalig RTO opgenomen
in de begroting van de sector Milieu waar de regiefunctie is on
dergebracht. Opgemerkt wordt dat een onttrekking aan de egalisa
tiereserve afvalstoffenheffing van f 470.000 in 1999 noodzakelijk
was in verband met de hogere hoeveelheden ingezameld en verwerkt
afval dan geraamd.
financiën:
rekening '98 begroting '99 rekening '99
Verschil
lasten:
baten:
saldo:
17.165.000
11.187.000
-5.978.000
17.754.000
11.473.000
-6.281.000
18.236.000
11.944.000
-6.292.000
-482.000
471.000
-11.000
kengetallen:
Gemiddelde lasten/baten per aansluiting resp. f 407,- en f 372,
276
Productcode: 721.01
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Advies afvalstoffenverwijdering
DSO
241
-241
238
-238
3
Inzameling en verwerking huish.afval
DSO
14.850 25
-14.825
15.307
45
-15.262
-437
Inzameling en verwerking KGA, glas, e.d.
DSO
856
-856
728
-728
128
Inzameling oud papier
DSO
543
-543
404
-404
139
Kringloopbedrijf
DSO
165
-165
158
-158
7
Milieuhandhaving
DSO
195
-195
195
-195
0
Afvalstoffenheffing
DSO
615 11.448
10.834
883
11.877
10.994
160
Afvalstoffenheffing
DAZ
0
20
22
2
2
Opslag concern-overhead
B&C
290
-290
303
-303
-13
totaal
17.754 11.473
-6.281
18.236
11.944
-6.292
-11
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0 Niet in te delen lasten/baten
264
-264
0
264
2.0 Rente en afschrijvingen
142
142
493
493
351
3.0 Personeel van derden
0
1
-1
-1
3.4 Overige goederen en diensten
16.180
569
-15.611
16.234
612
-15.621
-10
4.0 Belastingopbrengsten
10.760
10.760
10.326
10.326
-434
6.0 Reserveringen
2
-2
20
471
450
453
6.2 Apparaatskosten (KP)
195
-195
295
-295
-100
6.3 Andere diensten
11
-11
107
22
-85
-74
6.3 Rente
148
2
-146
451
20
-431
-285
6.9 Andere producten (EP)
664
-664
825
-825
-161
6.4 Opslag concern-overhead
290
-290
303
-303
-13
totaal
17.754
11.473
-6.281
18.236
11.944
-6.292
-11
277
