Beleidsproduct:
(13)
RIOLERING
Algemeen
productcode: 722.01
dienst: CONCERN
budgethouder: DrewesFJJ
functie: SECTOR MANAGER
portefeuillehouder: Oudsten, P.E.J. den
datum: 10 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het geheel aan voorzieningen en middelenwerving voor de inzameling
en het transport van afvalwater, met uitzondering van zuiverings-
technische werken.
doel:
Het streven naar een duurzaam milieu en het voorkomen van overlast
voor de gemeenschap.
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
Beheer en onderhoud uitgevoerd van 428 km riool,
vervangingsplan uitgevoerd voor circa 7 km riool.
Inspectie uitgevoerd van circa 16 km riool.
Aanslagen eigenaren
Bezwaarschriften
Dwangbevelen
44.000 Aanslagen gebruikers
500 Aanmaningen
4 00 Oninbaarverklaringen
450
5.100
20
Een (geactualiseerd) rioleringsplan per 5 jaar en een beheerplan
per jaar, beide conform wettelijke eisen en maatstaven.
Ledigen van 210 rioolputten; 6 maal per jaar ledigen van 35.000
straatkolken; 800 ton rioolslib; 350 ton kolkenslib; 185 m3 afval
20 ton drijfvuil; 44.000 aanslagen eigenaren; 450 aanslagen
gebruikers
toelichting:
Beleidsmatige activiteiten met betrekking tot vrijstelling
zorgplicht buitengebieden in relatie tot projecten als
"Binnenstad Nieuwestad"
De nadruk heeft in 1999 meer op de uitvoerende activiteiten
gelegen
financiën:
rekening '98 begroting '99 rekening '99
Verschil
lasten:
baten:
saldo:
14.845.000
14.648.000
-196.000
11.768.000
11.572.000
-196.000
12.093.000
11.892.000
-201.000
-325.000
320.000
-5.000
kengetallen:
Alle kolken zijn 1 maal geledigd; kolken in de binnenstad 2 maal
Circa 200 rioolputten geledigd.
278
Productcode: 722.01
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1999
Ledigen straatk./rioolp./verw.drijfvuil
DSO
894
894
0
825
825
0
0
Kapitaallasten riolering
DSO
5.161
-5.161
3.591
-3.591
1.570
Gemeentelijk rioleringsplan
DSO
129
-129
55
15
-40
88
Beheerplan rioleringen
DSO
4.268
-4.268
3.577
140
-3.437
831
Rioolrechten
DSO
710
10.267
9.557
3.597
10.665
7.067
-2.490
Rioolrechten
DAZ
411
411
0
247
247
0
0
Opslag concern-overhead
B&C
196
-196
201
-201
-5
totaal
11.768
11.572
-196
12.093
11.892
-201
-5
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0 Niet in te delen lasten/baten
8
8
0
-8
2.0 Rente en afschrijvingen
1.654
-1.654
1.292
-1.292
362
3.0 Personeel van derden
0
27
-27
-27
3.1 Energie
78
-78
118
-118
-41
3.4 Overige goederen en diensten
1.813
9.450
7.637
1.698
10.128
8.430
794
4.0 Belastingopbrengsten
106
106
30
30
-75
6.0 Reserveringen
300
412
112
3.187
-3.187
-3.299
6.2 Apparaatskosten (KP)
1.643
-1.643
1.312
-1.312
331
6.3 Andere diensten
411
411
0
433
411
-22
-22
6.3 Rente
4.087
291
-3.796
2.357
497
-1.860
1.936
6.4 Apparaatskosten (IP)
272
-272
222
-222
51
6.9 Andere producten (EP)
1.314
894
-420
1.246
825
-421
-1
6.4 Opslag concern-overhead
196
-196
201
-201
-5
totaal
11.768
11.572
-196
12.093
11.892
-201
-5
279
