Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
Cr A
(136)
MILIEUBELEID
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
723.01
STADSONTWIKKELING
Bannink, H.E.
SECTORHOOFD MILIEU
Hafkamp, H.
3 mei 2000
omschrijving: Het geven van milieu-adviezen gericht op duurzame ontwikkeling
zoals verwoord in het milieubeleidsplan.
doel:
Leeuwarden ook na de eeuwwisseling nog steeds een schone, gezonde
en leefbare stad; op weg naar een duurzame ontwikkeling.
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
Milieu-uitvoeringsprogramma 2000 (MUP)
Evaluatie milieu-uitvoeringsprogramma 1998 (MUP)
Start project Waterplan Leeuwarden (De Blauwe Diamant)
Uitvoering project Leeuwarden Energiegemeente.
Het opstellen van het milieubeleidsplan is met een jaar uitgesteld
in verband met inzet capaciteit voor Waterplan Leeuwarden.
Vierjarig milieubeleidsplan Jaarprogramma Evaluatie jaarprogramma
Nota's en notities, veelal aan de hand van actuele ontwikkelingen
(op verzoek van externe en interne klanten)
Het leveren van schriftelijke en mondelinge adviezen t.b.v. gemeen
telijke nota's en producten als het GSB.
toelichting:
De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat uitzettingen van het
budget nauwelijks zijn besteed. De structurele uitzetting was be
doeld voor de integratie van milieuaspecten in economische ontwik
kelingsplannen. Dit aspect is meegenomen in een in 2000
doorgevoerde organisatieaanpassing. Ivm uitstel milieubeleidsplan
is de inzet van andere sectoren fors achtergebleven bij de raming.
financiën. rekening '98 begroting '99 rekening '99 Verschil
lasten. 915.000 2.107.000 1.603.000 504.000
J,aten. 81.000 1.087.000 686.000 -400.000
sa]jo; -833.000 -1.020.000 -916.000 104.000
kengetallen:
280
Productcode: 723.01
Toelichting lasten/baten
x f 1.000,—
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten Saldo
Milieu-advies algemeen
DSO
688
128
-560
445
11 -434
126
Milieu-advies MUP
DSO
1.403
959
-445
1.131
676 -456
-11
Opslag concern-overhead
B&C
16
-16
27
-27
-11
totaal: 2.107 1.087 -1.020 1.603 686 -916104
xf 1.000,--
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0 Niet in te delen lasten/baten
154
-154
0
154
3.4 Overige goederen en diensten
1.342
228
-1.114
839
429
-410
704
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
128
128
3
3
-126
4.2 Uitkeringen en subsidies
44
636
592
160
160
-432
6.2 Apparaatskosten (KP)
520
-520
701
-701
-181
6.3 Andere diensten
0
5
-5
-5
6.9 Andere producten (EP)
31
95
64
31
95
64
0
6.4 Opslag concern-overhead
16
-16
27
-27
-11
totaal
2.107
1.087
-1.020
1.603
686
-916
104
281
