Beleidsproduct: 107begraafplaatsen
f
iV,
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
72401
STADSONTWIKKELING
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 3 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Voorzieningen die de mogelijkheid bieden tot het begraven.
Het bieden van een gelegenheid tot een waardige teraardebestelling
en instaan voor de grafrust. Uitvoeren van de Wet op de Lijkbezor
ging.
prestatie
werkelijk:
219 begravingen
61 bijzettingen
Uitvoering conform de Wet op de Lijkbezorging en de gemeentelijke
verordeningen; goede staat van onderhoud begraafplaatsen.
prestatie
begroot:
Delven, ruimen en sluiten van graven en bijzetten van urnen.
Onderhoud van monumenten, groen, paden en gebouwen.
Voeren administratie en verstrekking inlichtingen.
In stand houden en verzorgen van oorlogsgraven.
toelichting: Er is in ^999 een hoge onderhoudsintensiteit geweest. Daarnaast
zijn er, vanwege het feit dat er bij de onkruidbestrijding geen
gebruik meer is gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen, extra
kosten gemaakt in verband met de overgang naar branden. Omdat de
brandtechnieken niet op alle plekken goed konden worden toegepast,
zijn er extra schoffelwerkzaamheden uitgevoerd.
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening 198 begroting 99 rekening 199
1.231.000
1.005.000
-225.000
1.059.000
1.002.000
-57.000
1.261.000
961.000
-300.000
Verschil
-203.000
-40.000
-243.000
kengetallen:
219 begravingen ('98: 242)
61 bijzettingen ('98: 48)
290
Productcode: 724.01
Toelichting lasten/baten
x f1.000,
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Begraafplaatsen
DSO
1.007
967
-40
1.212
933
-279
-239
Begraafplaatsen (familie Zadel)
DSO
35
35
0
28
28
0
0
Opslag concern-overhead
B&C
17
-17
21
-21
-4
totaal 1-059 1.002 -57 1.261 961 -300 -243
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2.0 Rente en afschrijvingen
53
-53
44
-44
9
3.1 Energie
10
-10
12
-12
-2
3.4 Overige goederen en diensten
430
916
486
196
882
686
200
6.0 Reserveringen
25
10
-15
26
2
-24
-8
6.2 Apparaatskosten (KP)
439
-439
799
-799
-360
6.3 Andere diensten
41
-41
123
-123
-82
6.3 Rente
41
76
35
38
77
39
4
6.4 Apparaatskosten (IP)
3
-3
3
-3
1
6.4 Opslag concern-overhead
17
-17
21
-21
-4
totaal
1.059
1.002
-57
1.261
961
-300
-243
291
