Beleidsproduct:
(135)
STADSVERNIEUWING
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
821.01
STADSONTWIKKELING
Wiertz, E.M.
TEAMLEIDER STADSVER EN PUBLIEK
Bilker, B.
26 april 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van het
stadsvernieuwingsbeleid
doel:
Een kwalitatief goede woningvoorraad en woonomgeving
prestatie
werkelijk:
Afronding Bilgaard
Voorbereiding laatste fase Heechterp
HerinrCambuurplein
97 subsidietoekenningen partwonverb
Kamerverhuur414 panden geregistreerd en 60 panden geinspecteerd
prestatie
begroot:
Diverse projecten/activiteiten op grond van het stadsvernieuwings
programma
toelichting:
financiën. rekening '98 begroting '99 rekening '99 Verschil
jasten; 22.289.000 50.494.000 29.443.000 21.051.000
j,aten; 20.325.000 47.831.000 26.579.000 -21.252.000
sal(]0: -1.964.000 -2.663.000 -2.864.000 -200.000
kengetallen:
300
Productcode: 821.01
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Stadsvernieuwingsprojecten
DSO
39.340
38.905 -434
16.950
16.777
-174
261
Planning en programmering
DSO
10.779
8.926 -1.854
12.001
9.803
-2.198
-345
Publieksinformatie
DSO
0
0
0
0
Expl. verordening Kamerverhuur
DSO
0
0
0
0
Investeringsbudget Sted. Vernieuwing
DSO
0
1
-1
-1
Opslag concern-overhead
B&C
375
-375
489
-489
-114
totaal
50.494
47.831 -2.663
29.443
26.579
-2.864
-200
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
29.246
741
-28.506
0
28.506
2.0
Rente en afschrijvingen
116
-116
0
116
3.0
Personeel van derden
10
-10
0
10
3.3
Duurzame goederen
1.699
350
-1.349
1.534
-1.534
-185
3.4
Overige goederen en diensten
-1.216
143
1.358
3.452
326
-3.126
-4.484
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
9.756
9.756
10.739
10.739
983
4.2
Uitkeringen en subsidies
5.355
460
-4.895
5.922
216
-5.706
-812
4.3
Investeringsbijdragen derden
0
30
30
30
6.0
Reserveringen
10.100
33.768
23.668
11.962
12.673
711
-22.957
6.2
Apparaatskosten (KP)
1.420
-1.420
2.521
-2.521
-1.101
6.3
Andere diensten
25
93
68
1
193
192
124
6.3
Rente
677
1.956
1.279
773
1.903
1.129
-150
6.4
Apparaatskosten (IP)
186
-186
186
-186
0
6.9
Andere producten (EP)
2.502
566
-1.937
2.604
500
-2.104
-167
6.4
Opslag concern-overhead
375
-375
489
-489
-114
totaal
50.494
47.831
-2.663
29.443
26.579
-2.864
-200
301
