K Beleidsproduct: grondzaken
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
830.01
STADSONTWIKKELING
Hofstra, F.
TEAMLEIDER GEBIEDSONTWIKKELING
Brok, A.A.M.
27 april 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Verwerven, transformeren en uitgeven bouwrijpe gronden, alsmede
op particuliere grondslag sluiten van overeenkosmten, met als
oogmerk uitvoering gemeentelijk beleid.
doel:
Totstandbrengen gewenste ruimtelijke ontwikkeling.
prestatie
werkelijk:
Voorbereiding en verwervingen i.v.m. uitbreidingslocaties
Leeuwarden-Zuid en Tusken Moark en Ie
Start woningbouw Zuiderburen
Hercalculaties grondcomplexen
Implementatie nieuw pakket grondexploitatieberekeningen
prestatie
begroot:
Tijdige aankoop en verkoop van onroerende goederen tegen de
daarvoor geldende prijs.
toelichting: Ten ]_aste van dit beleidsproduct komen de voorbereidings- en
uitvoeringskosten van woongebieden als Zuiderburen, Leeuwarden-
Zuid en Tusken Moark en Ie.
In de begrotingsbedragen zijn de in 1999 verleende kredieten
opgenomen; ook als deze gelden in latere jaren worden besteed.
Dit verklaart het grote verschil tussen rekening en begroting.
financiën. rekening '98 begroting '99 rekening '99 Verschil
]flsten; 50.267.000 83.224.000 53.515.000 29.709.000
baten: 50.028.000 84.015.000 52.947.000 -31.068.000
saldo: -239.000 791.000 -568.000 -1.359.000
kengetallen:
312
Productcode: 830.01
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Bouwgrondexploitatie
DSO
80.524
81.435
911
49.580
49.580
0
-911
Aan- en verkopen
DSO
180
32
-148
59
1
-58
90
Erfpacht
DSO
1.176
1.881
705
2.019
2.742
723
17
Juridische afwikkeling o.z. transacties
DSO
132
71
-61
70
-70
-10
Grondbeleidsadvies
DSO
292
-292
10
-10
282
Eigendommen
DSO
542
373
-169
887
624
-263
-94
Planeconomische begeleiding
DSO
85
85
0
0
0
Projectbegeleiding
DSO
137
137
0
0
0
Opslag concern-overhead
B&C
156
-156
889
-889
-734
totaal 83.224 84.015 791 53.515 52.947 -568 -1.359
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
6.487
300
-6.187
0
6.187
2.0
Rente en afschrijvingen
0
33
33
33
3.0
Personeel van derden
0
10
-10
-10
3.1
Energie
0
0
0
0
3.2
Huren en pachten
2.392
2.392
2.246
2.246
-146
3.3
Duurzame goederen
61.050
4.290
-56.760
41.896
16.169
-25.727
31.032
3.4
Overige goederen en diensten
3.726
32
-3.693
1.819
176
-1.643
2.050
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
1.048
1.048
684
684
-364
4.2
Uitkeringen en subsidies
64
64
48
1.900
1.853
1.789
6.0
Reserveringen
1.175
510
-665
976
-526
-1.502
-837
6.2
Apparaatskosten (KP)
2.641
-2.641
2.852
-2.852
-211
6.3
Andere diensten
131
-131
850
-850
-718
6.3
Rente
2.203
1.175
-1.028
4.169
728
-3.441
-2.412
6.4
Apparaatskosten (IP)
238
-238
224
-224
14
6.9
Andere producten (EP)
5.418
74.203
68.786
-217
31.537
31.754
-37.032
6.4
Opslag concern-overhead
156
-156
889
-889
-734
totaal 83.224 84.015 791 53.515 52.947 -568 -1.359
313
