Beleidsproduct:
(146)
BEDRIJFSLOCATIES
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
830.02
STADSONTWIKKELING
Brouwer, M.
TEAMLEIDER BEDRIJFSLEVEN
Brok, A.A.M.
27 april 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Verwerving en verkoop van bedrijfsterreinen; opstellen van
exploitatie-opzetten voor bedrijfsterreinen met risico-analyse;
en haalbaarheidsstudies.
doel:
Het ontwikkelen en exploiteren van aantrekkelijke bedrijfs
locaties
prestatie
werkelijk:
Gronduitgifte totaal: 21,3 ha
Gronduitgifte Hemrik: 13,8 ha
hercalculaties grondexploitaties bedrijfsterreinen
prestatie
begroot:
Totale jaarlijkse gronduitgifte van 10-15 ha, waarvan 7,5 ha
op de Hemrik;
Op marktontwikkelingen gebaseerde exploitatie-opzetten.
m^' Bij de begroting zijn de in 1999 beschikbaar gestelde kredieten
opgenomen; besteding hiervan vindt over meerdere jaren plaats. Dit
verklaart de afwijking tussen begroting en rekening. Daarnaast
zijn abusievelijk begrotingswijzigingen ad f 470.860,-- bij dit
product verwerkt die betrekking hadden op het product Grondbeleid.
financiën:
rekening '98 begroting '99 rekening '99
Verschil
lasten:
baten:
saldo:
10.950.000
10.806.000
-145.000
37.711.000
37.235.000
-477000
31.938.000
31.408.000
-531.000
5.773.000
-5.827.000
-54.000
kengetallen:
GRONDUITGIFTE BEDRIJFSTERREINEN in ha TOTAAL (HEMRIK)
1995 1996 1997 1998 1999
10,5 (6,6) 14,8 (7,8) 12,0 (8,6) 12,0 (7,2) 21,3 (13,
314
Productcode: 830.02
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten Baten
Saldo
1999
Bouwgrondexploitatie bedrijfslocaties
DSO
37.705
37.056
-650
31.408 31.408
0
650
Ontwikkeling bedrijfslocaties
DSO
179
179
0
-179
Opslag concern-overhead
B&C
6
-6
531
-531
-525
totaal 37.711 37.235 -477 31.938 31.408 -531-54
xf 1.000,--
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0 Niet in te delen lasten/baten
305
394
89
0
-89
2.0 Rente en afschrijvingen
0
106
106
106
3.2 Huren en pachten
41
41
15
15
-26
3.3 Duurzame goederen
28.806
4.925
-23.882
27.685
4.493
-23.192
690
3.4 Overige goederen en diensten
2.025
-2.025
1.460
36
-1.424
601
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
311
311
424
424
113
4.2 Uitkeringen en subsidies
0
266
-573
-839
-839
6.2 Apparaatskosten (KP)
359
-359
982
-982
-623
6.3 Andere diensten 1
5
-5
471
471
476
6.3 Rente
583
-583
670
-670
-87
6.4 Apparaatskosten (IP)
106
-106
106
-106
0
6.9 Andere producten (EP)
5.516
31.563
26.047
240
26.435
26.195
148
6.4 Opslag concern-overhead
6
-6
531
-531
-525
totaal
37.711
37.235
-477
31.938
31.408
-531
-54
315
