Beleidsproduct:
c,
(131) WACHTGELD/VUT
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
922.02
CONCERN
Gjaltema-Lont, F.
HOOFD PERSONEELSERVICE EN INFO
Bilker, B.
27 april 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het beschikbaar hebben van middelen voor dekking van de lasten
van voormalig personeel en wachtgeld/Vut.
doel:
Inzichtelijk maken van de lasten van personeel dat voorheen deel
uit maakte van de personeelsformatie, welke lasten geen bestand
deel vormen van de te hanteren (interne) tarieven.
prestatie
werkelijk:
- Voorstellen
- Registratie
- Verslag
prestatie
begroot:
Voorstellen
Registratie
Verslag
toelichting:
financiën:
lasten
baten
saldo
rekening '98 begroting '99 rekening '99
4.374.000
998.000
-3.376.000
3.934.000
1.519.000
-2.415.000
3.750.000
589.000
-3.161.000
Verschil
184.000
-930.000
-746.000
kengetallen:
326
Productcode: 922.02
Toelichting lasten/baten
x f1.000,--
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Wachtgeld Vut
DWZ
831
353
-478
664
213
-451
27
Wachtgeld Vut
DSO
889
340
-549
797
302
-494
55
Wachtgeld VUT
DAZ
2.214
826
-1.388
2.289
73
-2.216
-828
totaal 3.934 1.519 -2.415 3.750 589 -3.161 -746
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0 Niet in te delen lasten/baten
97
780
683
0
-683
1.0 Salarissen en sociale lasten
3.486
-3.486
3.407
-3.407
79
3.0 Personeel van derden
96
96
52
52
-44
3.4 Overige goederen en diensten
141
202
61
152
-152
-213
4.2 Uitkeringen en subsidies
0
35
35
35
6.3 Andere diensten
210
441
232
190
490
300
68
6.9 Andere producten (EP)
0
12
12
12
totaal
3.934
1.519
-2.415
3.750
589
-3.161
-746
327
