Beleidsproduct: (3) ALGEMENE LASTEN EN BATEN OVERIG
(5"
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
922.04
CONCERN
Hofman, A.J.
DIRECTEUR CONCERNSTAF
Laagland, H.J.
27 april 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding/vervanging
automatiseringsapparatuurarbeidsmaatregelen en bovenformatief
personeel, reservering lasten voorgenomen routine-investeringen
doel:
Inzichtelijk maken reservering lasten voortvloeiend uit voorge
nomen investeringen en uitvoering geven aan belonings- en
herplaatsingsbeleid
prestatie
werkelijk:
Voorstellen
prestatie
begroot:
Voorstellen
toelichting:
financiën. rekening '98 begroting '99 rekening '99 Verschil
lasten: 4.238.000 3.844.000 3.255.000 589.000
baten: 1.699.000 568.000 1.753.000 1.185.000
saldo: -2.539.000 -3.276.000 -1.502.000 1.774.000
kengetallen:
330
Productcode: 922.04
Toelichting lasten/baten
x f 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1999
Afrondingsverschillen
B&C
0
90
90
90
Reservering lasten investeringen
DWZ
131
-131
78
-78
53
Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven
DWZ
595
-595
180
-180
416
Algemene uitgaven en inkomsten
DWZ
88
-88
467
497
30
118
Arbeidsmaatregelen Sociale Zaken
DWZ
317
-317
720
225
-495
-178
Arbeidsmaatregelen enz.
DWZ
19
-19
0
19
Overige uitgaven
DWZ
993
300
-693
362
709
348
1.041
Reservering lasten investeringen
DSO
42
-42
0
162
162
203
Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven
DSO
297
65
-232
0
232
Boventalligen
DSO
203
203
0
0
0
Arbeidsmaatregelen
DAZ
103
-103
7
-7
96
Algemene lasten en baten
DAZ
192
-192
461
50
411
-219
Dwanginvordering
DAZ
0
5
19
14
14
Arbeidsmaatregelen
BRW
864
-864
975
-975
-112
totaal
3.844
568
-3.276
3.255
1.753
-1.502
1.774
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
-103
268
371
0
-371
1.0
Salarissen en sociale lasten
1.348
-1.348
255
-255
1.093
2.0
Rente en afschrijvingen
105
-105
0
105
3.0
Personeel van derden
300
-300
48
60
12
312
3.4
Overige goederen en diensten
109
-109
599
397
-203
-94
4.0
Belastingopbrengsten
0
19
19
19
4.2
Uitkeringen en subsidies
694
-694
239
502
263
957
6.0
Reserveringen
85
300
215
446
397
-49
-264
6.2
Apparaatskosten (KP)
268
-268
562
-562
-294
6.3
Andere diensten
147
-147
150
378
228
375
6.3
Rente
26
-26
0
26
6.4
Apparaatskosten (IP)
864
-864
955
-955
-91
totaal
3.844
568
-3.276
3.255
1.753
-1.502
1.774
