Beleidsproduct:
(16) WERKEN VOOR DERDEN
Algemeen
productcode: 922.05
dienst: CONCERN
budgethouder: Steijvers, F.M.J.
functie: GEMEENTESECRETARIS
portefeuillehouder: Laagland, H.J.
datum: 27 april 2000
B eleidspr oductbeschri j ving
omschrijving: Het verrichten van werkzaamheden tegen vergoeding
voor
doel:
Voldoen aan de vraag alsmede het breder inzetten van de
aanwezige kennis onder het ambtelijk apparaat.
prestatie
werkelijk:
Afhankelijk van vraag naar producten.
Tijdige en correcte levering van diensten.
prestatie
begroot:
Afhankelijk van vraag naar producten.
Tijdige en correcte levering van diensten.
toelichting:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99 rekening '99
3.370.000
3.604.000
234.000
1.269.000
1.269.000
0
2.958.000
2.722.000
-236.000
Verschil
-1.690.000
1.453.000
-236.000
kengetallen:
332
Productcode: 922.05
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,--
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Werken voor derden
B&C
200
200
0
177
24
-153
-153
Werken voor derden
DWZ
0
274
159
-115
-115
Werken voor derden
DSO
72
72
0
211
211
0
0
Schoonmaken marktterreinen
DSO
107
107
0
111
111
0
0
Werken voor derden
DSO
246
246
0
215
220
6
6
Werkzaaamheden t.b.v. kabel en leidingwk DSO
214
214
0
110
110
0
0
Werkzaamheden voor derden (intern)
DSO
128
128
0
477
521
44
44
Plaats- en straatnaamborden
DSO
29
29
0
56
-56
-56
Tuinonderhoud
DSO
97
97
0
355
410
56
56
Externe dienstverlening personeel
DAZ
154
154
0
291
277
-14
-14
Externe dienstverlening
DAZ
22
22
0
644
679
34
34
Incidentele projecten
DAZ
0
37
-37
-37
totaal
1.269
1.269
0
2.958
2.722
-236
-236
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1.0 Salarissen en sociale lasten
0
176
-176
-176
3.0 Personeel van derden
99
99
336
336
237
3.3 Duurzame goederen
0
612
102
-510
-510
3.4 Overige goederen en diensten
364
551
187
1.102
1.127
25
-162
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
0
-60
-60
-60
4.2 Uitkeringen en subsidies
0
204
204
204
6.0 Reserveringen
200
200
0
-200
6.2 Apparaatskosten (KP)
804
-804
1.024
-1.024
-220
6.3 Andere diensten
312
312
14
902
888
576
6.4 Apparaatskosten (IP)
101
-101
31
-31
71
6.9 Andere producten (EP)
107
107
111
111
4
totaal
1.269
1.269
0
2.958
2.722
-236
-236
333
