Beleidsproduct: (169)
RESULTAAT KOSTENPLAATSEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
990.01
CONCERN
Hofman, A.J.
DIRECTEUR CONCERNSTAF
Laagland, H.J.
28 april 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het resultaat op de kostenplaatsen als gevolg van de voorcal-
culatorische tarieven (berekend bij de begroting) vermenigvuldigd
met de werkelijke productieve uren.
doel:
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
toelichting:
financiën:
lasten:
baten:
saldo.'
rekening '98 begroting '99 rekening '99
5.006.000
3.754.000
-1.252.000
1.193.000
88.000
-1.105.000
6.229.000
6.254.000
25.000
Verschil
-5.036.000
6.166.000
1.130.000
kengetallen:
338
Productcode: 990.01
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1999
Resultaat kostenplaatsen
B&C
-29
29
353
-353
-382
Resultaat kostenplaatsen
DWZ
51
-51
817
1.301
484
535
Resultaat kostenplaatsen
DWZ
-464
464
1.267
1.267
803
Resultaat kostenplaatsen
DWZ
0
650
650
650
Resultaat kostenplaatsen
DWZ
23
-23
379
62
-317
-294
Resultaat kostenplaatsen
DWZ
0
443
695
252
252
Resultaat kostenplaatsen
DSO
864
72
-792
451
508
58
850
Resultaat kostenplaatsen
DSO
2
2
11
257
246
245
Resultaat kostenplaatsen
DSO
3
3
71
224
153
150
Resultaat kostenplaatsen
DSO
2
2
284
284
282
Resultaat kostenplaatsen
DSO
2
2
390
169
-221
-223
Resultaat kostenplaatsen
DSO
8
8
424
313
-111
-119
Resultaat kostenplaatsen
DAZ
-16
16
-67
67
51
Resultaat kostenplaatsen
DAZ
508
-508
1.138
-1.138
-630
Resultaat kostenplaatsen
DAZ
-25
25
-166
166
141
Resultaat kostenplaatsen
DAZ
327
-327
1.640
-1.640
-1.313
Resultaat kostenplaatsen
DAZ
0
252
-252
-252
Resultaat kostenplaatsen
DAZ
-113
113
255
-255
-369
Resultaat kostenplaatsen
DAZ
-42
42
-218
218
177
Resultaat kostenplaatsen
BRW
110
-110
57
524
467
577
totaal
1.193
88
-1.105
6.229
6.254
25
1.130
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0 Niet in te delen lasten/baten
864
88
-776
0
776
6.2 Apparaatskosten (KP)
329
-329
4.569
6.024
1.454
1.783
6.4 Apparaatskosten (IP)
0
1.660
230
-1.430
-1.430
totaal 1.193 88 -1.105 6.229 6.254 25 1.130
339
