BEGROTING 2001
Bijlage nr.
Aan de gemeenteraad
0 BEGROTING 2001, SAMENVATTING
De begroting voor het jaar 2001 sluit met een
positief saldo van f 4.165.000 en de meerjarenraming
2002 - 2004 vertoont een structureel overschot van f
467.000,--. Dat het structurele overschot in de
meerjarenraming zoveel lager is dan het overschot
voor het jaar 2001 is vooral het gevolg van de
ontwikkeling van de algemene uitkering uit het
gemeentefonds. Voor het lopende jaar 2000 en het
begrotingsjaar 2001 stijgt de algemene uitkering fors
ten opzichte van de verwachtingen in de perspectief
nota. Echter moeten wij er op basis van de mei
circulaire vanuit gaan dat voor de latere jaren van
de beleidsperiode de stijging van de algemene
uitkering de ontwikkeling van de inflatie niet bij
houdt. Over de totale beleidsperiode is de algemene
uitkering structureel circa 0,2 miljoen gulden
ongunstiger dan waarvan bij de perspectiefnota is
uitgegaan. Ook de structurele uitzettingen en
inkrimpingen en de doorwerking van loon- en
prijsontwikkelingen pakten per saldo negatief uit:
over de totale beleidsperiode circa 1,3 miljoen
gulden
Deze tegenvallers konden worden opgevangen dankzij
het positieve saldo van de meerjarenraming in de
perspectiefnota, dat hierdoor echter vrijwel geheel
verdwenen is.
Valt de ontwikkeling van de structurele
begrotingspositie tegen, de verwachte ontwikkeling
van de algemene reserve is positief. Werd in de
perspectiefnota nog uitgegaan van een stand per 31
december 2001 van ruim 16 miljoen gulden, in de
begroting wordt per die datum een stand van ruim 25
miljoen gulden verwacht. Voor de aanwending van 10
miljoen gulden van dit geprognotiseerde saldo zullen
wij u nadere voorstellen doen.
In de hoofdstukken 3 en 4 van deze raadsbrief wordt
de ontwikkeling van de financiële positie meer
gedetailleerd weergegeven.
In de hoofdstukken 1 en 2 wordt de plaats van de
begroting in de planning-en-controlcyclus gememoreerd
en de samenhang met de perspectiefnota aangegeven.
Hierin komt naar voren dat waar de perspectiefnota
vooral gericht is op de te bereiken strategische
doelen, de begroting nog te veel instrumenteel van
