Beleidsproduct: 621001 Verhardingen
\So
c, -A
Algemeen
productcode210.01
dienst: STADSONTWIKKELING
budgethouder: Beek, E.C. van de
functie: DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 18 augustus 1999
omschrijving: Het verbeteren en instandhouden van de verhardingen op het niveau
'basis' zoals omschreven in de kwaliteitscatalogus behorende bij
de nota BOR in Beeld', alsmede de kapitaallasten van de aanleg.
doel: Oplossen/voorkomen van infrastructurele knelpunten teneinde de
gemeente op veilige wijze bereikbaar te maken/houden.
doelgroep:
Alle weggebruikers.
prestaties: 55.000 m2 rijbanen met elementenverhardingen;
(kwantiteiten 130.000 m2 rijbanen met asfaltverharding;
kwaliteit) 12.000 m2 fietspaden met elementenverhardingen;
8.000 m2 fietspaden met asfaltverharding;
50.000 m2 voetpaden met elementenverhardingen;
3.000 m2 voetpaden met asfaltverharding.
Kwaliteitsniveau 'basis' voor verhardingen houdt het volgende in:
- beperkte, soms zichtbare schade - enig comfortverlies
- soms onveilige situaties - piasvorming, soms hinderlijk
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99 begroting '00
begroting '01 begroting '02 begroting 103 begroting '04
14.051.000 15.605.800
1.300.800 921.600
-12.750.300 -14.684.200
15.842.900 16.082.500 16.395.500 16.741.400
858.100 858.100 858.100 858.100
-14.984.800 -15.224.400 -15.537.400 -15.883.300
kengetallen: rijbanen elem.verh. f. 50,/m2, idem met asfalt, verh. f. 39,--/m2
fietspelem.verhf. 50,--/m2, idem met asfalt.verh. f. 48,--/m2
voetp. elem.verh. f. 49,/m2, idem met asfalt.verh. f. 48,--/m2
P33
Productcode: 210.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Kapitaallasten wegen, straten en pleinen
Service-onderhoud
Beheer verhardingen (basisniveau)
Opslag concernoverhead
DSO
DSO
DSO
B&C
10.045
4.200
5.134.800
850.000
9.524.600
333.500
Baten
858.100
Saldo
-4.276.700
-850.000
-9.524.600
-333.500
14.245
15.842.900
858.100
-14.984.800
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
-200.000
200.000
2.0
Rente en afschrijvingen
1.744.000
641.900
-1.102.100
3.4
Overige goederen en diensten
8.352.300
-8.352.300
6.0
Reserveringen
216.200
-216.200
6.2
Apparaatskosten (KP)
111.300
-111.300
6.2
Apparaatskosten (KP)
DSO
14.245
1.131.600
-1.131.600
6.3
Andere diensten
35.800
-35.800
6.3
Rente
3.378.200
216.200
-3.162.000
6.4
Apparaatskosten (IP)
703.000
-703.000
6.9
Andere producten (EP)
37.000
-37.000
6.4
Opslag concernoverhead
333.500
-333.500
14.245 15.842.900
858.100 -14.984.800
