if Beleidsproduct: 621002 Kunstwerken
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
21002
STADSONTWIKKELING
Beek, E.C. van de
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Bilker, B.
18 augustus 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het verbeteren en instandhouden, eventueel bedienen, van
verbindingen over of onder een weg, spoor of water,
alsmede de kapitaallasten van de aanleg.
doel:
Verkeer te land en te water probleemloos doorgang laten vinden.
doelgroep:
Deelnemers land- en waterverkeer.
prestaties: 16 stuks beweegbare bruggen;
(kwantiteiten 92.500 passages i.v.m. brugbediening;
kwaliteit) uitvoeren volgens (interne) richtlijnen;
210 stuks vaste bruggen, viaducten en tunnels;
middels criteria goede staat van onderhoud nastreven.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99
begroting '00 begroting '01
begroting 02
begroting '03 begroting '04
4.093.500
3.102.800
4.465.700
3.227.800
3.222.300
3.245.600
182.200
162 lOOj
172.000
172000
172000
172.000
-3.911.300
-2.940.700
-4.293.700
-3.055.800
-3.050.300
-3.073. 600
kengetallen:
P35
Productcode: 210.02
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Kapitaallasten bruggen/viaducten/tunnels
Brugbediening
Bruggen, viaducten en tunnels
Opslag concernoverhead
DSO
DSO
DSO
B&C
7.870
2.685
585.200
1.225.000
2.561.500
94.000
160.000
12.000
-585.200
-1.065.000
-2.549.500
-94.000
10.555
4.465.700
172.000
-4.293.700
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
212.300
-212.300
3.1
Energie
80.000
-80.000
3.2
Huren en pachten
12.000
12.000
3.4
Overige goederen en diensten
2.554.800
160.000
-2.394.800
6.2
Apparaatskosten (KP)
56.200
-56.200
6.2
Apparaatskosten (KP)
DSO
10.555
887.900
-887.900
6.3
Andere diensten
2.100
-2.100
6.3
Rente
372.900
-372.900
6.4
Apparaatskosten (IP)
205.500
-205.500
6.4
Opslag concernoverhead
94.000
-94.000
10.555
4.465.700
172.000
-4.293.700
