f Beleidsproduct: 621201 Openbaar vervoer
a
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
21201
STADSONTWIKKELING
Beek, E.C. van de
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Oudsten, P.E.J. den
28 augustus 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Formuleren van beleid op het gebied van openbaar vervoer (ad
viezen, beleidsnota's); het doorgeven/genereren van subsidies
(subsidie-aanvraag) en vaststelling dienstregeling stadsdienst
doel:
Zorgdragen voor goede voorwaarden voor het openbaar vervoer,
genereren van subsidies en zorgen voor goede dienstregeling
stadsautobusdienst
doelgroep:
ARRIVA/NoordNetandere overheden, gebruikers openbaar vervoer.
prestaties: - Zo optimaal mogelijke dienstregeling stadsautobusdienst in
(kwantiteit en relatie tot de beschikbare middelen;
kwaliteit) Optimale dekking lijnennet stadsautobusdienst over stad (halte
voorziening binnen 400 meter)
- Beheer abris
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99 begroting '00
begroting '01
begroting '02 begroting '03 begroting '04
7.834.500 7.564.000
7.632.300 7.280.900
-202.200 -283.10C
7.806.500
7.521.100
-285.400
7.806.200 7.796.700 7.794.900
7.521.100 7.521.100 7.521.100
-285.100 -275.600 -273.800
kengetallen: DEKKINGSGRAAD OPENBAAR VERVOER t/m 2004 LEEUWARDEN:
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
23% 27% 28% 30% 32% 34% 36%
P47
454
Productcode: 212.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Openbaar vervoer beleid
Opslag concernoverhead
DSO
B&C
655
7.642.200
164.300
7.521.100
-121.100
-164.300
655
7.806.500
7.521.100
-285.400
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
4.600
-4.600
3.4
Overige goederen en diensten
41.300
20.000
-21.300
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
7.476.000
7.476.000
4.2
Uitkeringen en subsidies
7.372.400
-7.372.400
6.0
Reserveringen
128.700
-128.700
6.2
Apparaatskosten (KP)
DSO
655
93.900
-93.900
6.3
Rente
1.300
25.100
23.800
6.4
Opslag concernoverhead
164.300
-164.300
655
7.806.500
7.521.100
-285.400
P48
