Beleidsproduct:
622101 Waterwerken
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
221.01
STADSONTWIKKELING
Beek, E.C. van de
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Bilker, B.
18 augustus 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving
Voorzieningen die aangebracht zijn overeenkomstig de gebruikseisen
voor scheepvaartverkeer, landverkeer en afwatering en de kapitaal-
lasten van gerealiseerde waterwerken.
doel:
Probleemloos afwikkelen van het verkeer te water alsmede
waarborgen goede waterafvoer.
doelgroep:
Burgers en bedrijven.
prestaties: 14 sthavens c.q. aanlegplaatsen/9 km overige watergangen
(kwantiteiten 61 km vaarwegen/14 km walmuren/385 km walbeschoeiingen (licht)
kwaliteit) 16,5 km walbeschoeiingen (zwaar)
Nastreven kwaliteitsniveau 3 (walbeschoeiingen) en 4 (walmuren) en
wat betreft diepten vaarwegen voldoen aan de gebruikerseisen en
de uitgangspunten van het baggerbeleidsplan
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen:
rekening '99 begroting '00
begroting '01
begroting '02 begroting '03 begroting '04
2.134.100 708.900
1.291.600 89.70C
-842.500 -619.20C
1.845.500
103.000
-1.742.500
1.027.400 1.066.800 1.107.200
103.000 103.000 103.000
-924.400 -963.800 -1.004.200
Lasten vervanging walmuren f. 6000/ml, lichte walbeschoeiingen
f. 200/ml en zware walbeschoeiingen f. 700/ml.
P53
Productcode: 221.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Kapitaallasten waterwerken
Exploitatie beheer havens beroepsvaart
Walkeringen
Waterlopen
Opslag concernoverhead
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
DSO
38.600
-38.600
DSO
1.031
104.800
103.000
-1.800
DSO
435
550.300
-550.300
DSO
837
1.113.000
-1.113.000
B&C
38.800
-38.800
2.303
1.845.500
103.000
-1.742.500
Recapitulatie per kostensoort:
2.0 Rente en afschrijvingen
3.1 Energie
3.2 Huren en pachten
3.4 Overige goederen en diensten
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Rente
6.4 Apparaatskosten (IP)
6.4 Opslag concernoverhead
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
17.800
-17.800
4.000
-4.000
103.000
103.000
1.418.500
-1.418.500
59.500
-59.500
DSO
2.303
253.200
-253.200
20.800
-20.800
33.000
-33.000
38.800
-38.800
2.303
1.845.500
103.000 -1.742.500
P54
