f Beleidsproduct: 631001 Economisch beleid
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
310.01
STADSONTWIKKELING
Beek, E.C. van de
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Oudsten, P.E.J. den
16 augustus 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Formuleren van economisch beleid (beleidsnota's, adviezen,
subsidieaanvragen, projecten SBL)acquisitie van bedrijven en
instellingen en de uitvoering van relatiebeheer/bedrijfscontacten
doel:
Groei van structurele werkgelegenheid en optimalisering van het
productiemilieu
doelgroep: Bedrijven/instellingen, andere overheden, burgers.
prestaties: Structurele werkgelegenheidsgroei op termijn naar landelijk
(kwantiteiten gemiddelde (doelstelling Aktieplan Economie en Werk);
kwaliteit) collegeperiode 1998-2002 een groei van 3000 arbeidsplaatsen.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
buten:
saldo:
rekening '99 begroting '00
begroting '01 begroting '02 begroting '03 begroting '04
12.613.000 9.342.100
11.470.000 7.046.300
-1.143.000 -2.295.800
4.224.400 3.553.900 3.548.800 3.547.600
1.889.000 1.232.700 1.231.700 1.231.300
-2.335.400 -2.321.200 -2.317.100 -2.316.300
kengetallen:
WERKGELEGENHEIDSGROEI tot en met 2004 LEEUWARDEN:
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
5,6% 4,5% 2% 2% 2% 2% 2%
P55
Productcode: 310.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Economische zaken beleidsadvies
DSO
2.685
384.000
-384.000
Subsidie-advies economische projecten
DSO
520
158.000
164.300
6.300
Promotie en acquisitie
DSO
3.560
3.397.500
1.724.000
-1.673.500
Bedrijvencontacten relatiebeheer
DSO
1.275
196.000
700
-195.300
Opslag concernoverhead
B&C
88.900
-88.900
8.040
4.224.400
1.889.000
-2.335.400
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
16.800
16.800
3.4
Overige goederen en diensten
321.000
12.900
-308.100
4.2
Uitkeringen en subsidies
1.655.000
80.000
-1.655.000
5.0
Kredietverleningen en deelnemingen
80.000
6.0
Reserveringen
999.800
1.655.000
655.200
6.2
Apparaatskosten (KP)
DSO
8.040
1.142.800
-1.142.800
6.3
Rente
16.800
84.300
67.500
6.9
Andere producten (EP)
40.000
40.000
6.4
Opslag concernoverhead
88.900
-88.900
8.040
4.224.400
1.889.000
-2.335.400
P56
