Beleidsproduct: 631007 Vastgoedbeheer
'1 a"
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
31007
ALGEMENE ZAKEN
Groen, H.J.
INTERIM-MANAGER VASTGOED
Brok, A.A.M.
14 juli 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het beheren en exploiteren van het gemeentelijk eigendom vanuit
de eigendomspositie.
doel:
Het op een bedrijfsmatige manier uitvoeren van de eigenaars-
verantwoordelij kheid Zorgen voor een optimale onderhoudsstaat van
de gebouwen. Gebouwen geschikt maken en houden voor de functies
die daarin worden uitgeoefend.
doelgroep:
Huurders en gebruikers van gemeentelijke eigendommen.
Gemeentelijke diensten.
prestaties: Vaststellen onderhoudsbehoefte per pand
(kwantiteiten Verzorgen van het noodzakelijke onderhoud
kwaliteit) Exploiteren van de panden
accent
begrotingsjaar:
Verkoop niet-strategische panden
rekening '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03 begroting '04
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
14332400
13.013.500
14987100
12.526.400
11.468.600
9.151.700
11.515.300
9.151.700
11628100
9.151.700
11.714800
9.151.700
-1318900
-2.460.700
-2.316.900
-2.363.600
-2.476.300
-2.563.000
kengetallen:
P61
Productcode: 310.07
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Meerjaren onderhoudsplan vastgoed
Exploitatie panden Vastgoed
Opslag concernoverhead
DSO
DSO
B&C
350
7.642
40.100
11.187.100
241.400
40.100
9.111.600
0
-2.075.500
-241.400
7.992 11.468.600 9.151.700 -2.316.900
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
2.966.000
3.0
Personeel van derden
40.100
3.1
Energie
30.700
3.2
Huren en pachten
8.774.600
3.4
Overige goederen en diensten
2.617.500
6.2
Apparaatskosten (KP)
DSO 7.992
924.100
6.3
Andere diensten
378.400
246.200
6.3
Rente
4.140.600
6.9
Andere producten (EP)
170.000
90.800
6.4
Opslag concernoverhead
241.400
-2.966.000
40.100
-30.700
8.774.600
-2.617.500
-924.100
-132.200
-4.140.600
-79.200
-241.400
7.992 11.468.600
9.151.700
-2.316.900
