I; Beleidsproduct: 648009 Leerlingenzorg
A
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
480.09
CONCERN
Brink, N. van den
SECTORMANAGER
Laagland, H.J.
12 september 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Bevorderen/mogelijk maken van het volgen van onderwijs.
Maximale ontplooiing van de leerlingen.
doelgroep:
Leerlingen en hun ouderes/verzorgers
Schoolbesturen, scholen en schoolteams.
prestaties: Toepassing landelijke wetgeving en gemeentelijke verordeningen,
(kwantiteit en 3 contracten met schoolbegeleidingsdiensten (tbv 37 scholen)
kwaliteit) 250 afgegeven beschikkingen mbt leerlingenvervoer
600.000 verreken kilometers taxivervoer
25 abonnementen openbaar vervoer
1 contract met vervoersmaatschappij
1 integraal huisvestingsplan (Programma/overzicht)
1 meerjarenonderhoudsplan onderwijshuisvesting
accent
begrotingsjaar:
Meerj arenonderhoudsplanning onderwij shuisvesting
Stedelijke vernieuwing.
rekening '99 begroting '00 begroting '01
begroting '02
begroting '03 begroting '04
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
16.974.200
1.037.100
-15.937.100
17.911.000
1.037.000
-16.874.000
18.169.500
1.037.000
-17.132.500
18.165.900
1.037.000
-17.128.900
kengetallen:
8400 leerlingen primair onderwijs, 336 leslokalen
5500 leerlingen voortgezet onderwijs, 84.000 m2
86 gebouwen, 35 instituten, 12 schoolbesturen
P67
Productcode: 480.09
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Schoolbegeleiding
DWZ
132
1.454.500
596.100
-858.400
Leerlingenvervoer
DWZ
1.301
1.496.100
54.000
-1.442.100
Onderwijshuisvesting
DWZ
1.952
13.255.300
387.000
-12.868.300
Projecten en diverse baten en lasten
DWZ
964
411.000
-411.000
Opslag concernoverhead
B&C
357.300
-357.300
4.349
16.974.200
1.037.100
-15.937.100
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
871.400
-871.400
2.0
Rente en afschrijvingen
2.677.100
-2.677.100
3.1
Energie
180.700
-180.700
3.2
Huren en pachten
387.000
387.000
3.4
Overige goederen en diensten
3.857.500
54.000
-3.803.500
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
255.000
596.100
341.100
4.2
Uitkeringen en subsidies
1.900.600
-1.900.600
6.0
Reserveringen
942.300
-942.300
6.2
Apparaatskosten (KP)
DWZ
4.349
959.900
-959.900
6.3
Andere diensten
412.000
-412.000
6.3
Rente
4.560.500
-4.560.500
6 4
Opslag concernoverhead
357.300
-357.300
4.349 16.974.200 1.037.100 -15.937.100
