^v
Beleidsproduct:
KPiPinsnrnniifT» 648202 Volwasseneneducatie
'1 A
Algemeen
productcode: 4 82.02
dienst: CONCERN
budgethouder: Brink, N. van den
functie: SECTORMANAGER
portefeuillehouder: Laagland, H.J.
datum: 12 september 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Sociale en persoonlijke ontwikkeling en bevordering van de zelf
redzaamheid van de doelgroep ter voorkoming van een sociaal
isolement
doelgroep: Volwassen burgers van Leeuwarden.
Vrijwilligersorganisaties
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Tijdig afsluiten van hoogwaardige/goed geformuleerde
productovereenkomsten (conform WEB-eisen)
1 Raamovereenkomst.
3 Productovereenkomsten.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99 begroting '00
begroting '01 begroting '02 begroting '03 begroting '04
2.660.800 2.661.000 2.657.900 2.657.400
2.273.100 2.273.000 2.273.000 2.273.000
-387.700 -388.000 -384.900 -384.400
kengetallen:
10.000 uren educatieve trajecten (1.500 deelnemers).
330 dagdelen activiteiten (1.184 deelnemers).
70% geslaagden/doorstroming.
P71
Productcode: 482.02
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Educatie
Vorming en ontwikkeling volwassenen
Opslag concernoverhead
DWZ
DWZ
B&C
458
31
2.452.800
152.000
56.000
2.273.100
-179.700
-152.000
-56.000
489
2.660.800
2.273.100
-387.700
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
4.2 Uitkeringen en subsidies
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.4 Opslag concernoverhead
DWZ
489
2.484.400
120.400
56.000
2.273.100
2.273.100
-2.484.400
-120.400
-56.000
