V Beleidsproduct: 653501 Sport en ontspanning
Algemeen
productcode535.01
dienst: CONCERN
budgethouder: Santen, E.B.M. van
functie: SECTORMANAGER
portefeuillehouder: Hafkamp, H.
datum: 12 september 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel: Bevordering van een gezonde, leefbare samenleving door het aan
bieden van sport- en ontspanningsmogelijkheden voor iedereen tegen
betaalbare prijzen d.m.v. voorwaardenscheppend, stimulerend en
ondersteunend beleid.
doelgroep: Alle burgers van Leeuwarden en regionale omtrek.
prestaties: Ontwikkeling (en tot uitvoering laten brengen) van beleidsadviezen
(kwantiteiten in het algemeen en van breedtesport impulsen in het bijzonder;
kwaliteit) herijking van het bestaande gemeentelijk sportbeleid.
accent
begrotingsjaar:
Continuering implementatie breedtesport impulsen (van 2000 tot
2003) alsmede koerswijzigingen sportbeleid (vanaf 2000).
financiën:
rekening '99 begroting '00 begroting '01 begroting '02 begroting '03 begroting '04
lasten:
baten:
saldo:
11.320.300
928.000
-10.392.300
10.978.600
878.000
-10.100.600
10.848.700
828.000
-10.020.700
10.784.800
778.000
-10.006.800
kengetallen:
P75
Productcode: 535.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Sportvoorzieningen en activiteiten
Speelruimten
Opslag concernoverhead
DWZ
DWZ
B&C
1.252
160
10.861.400
220.700
238.300
928.000
-9.933.400
-220.700
-238.300
1.412 11.320.300 928.000 -10.392.300
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
1.0 Salarissen en sociale lasten
2.0 Rente en afschrijvingen
3.2 Huren en pachten
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
4.2 Uitkeringen en subsidies
6.0 Reserveringen
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Rente
6.4 Opslag concernoverhead
DWZ
1.412
65.100
241.300
8.973.100
275.700
270.500
1.256.300
238.300
619.000
59.000
250.000
-65.100
377.700
59.000
250.000
-8.973.100
-275.700
-270.500
-1.256.300
-238.300
1.412 11.320.300
928.000 -10.392.300
