Beleidsproduct:
654102 Gemeente archief
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
54102
ALGEMENE ZAKEN
Folkerts, J.
GEMEENTEARCHIVARIS
Brok, A.A.M.
3 augustus 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Passief en actief beschikbaar stellen van historische informatie
over de gemeente
doel:
Wettelijk doel: zorg voor in archief berustende bescheiden
Inhoud.doel: versterking betrokkenheid Leeuwarder bevolking bij cu
Ithistbronnen van de gemeente
doelgroep:
Bestuurders, ambtenaren, burgers, wetenschappers, studenten, schol
ieren, genealogen, amateur-historici, notarissen, media/publiciste
n, toeristen e.v.a.
prestaties: 20% inhalen van de achterstanden op restauratie- en bindwerkz.h
(kwantiteit en voltooing van de inventaris van het secretarie-archief
kwaliteit) inspectie-rapport voor B&W en 20 adviezen mbtadmvoering
invoering geautomatiseerd archiefbeheer-systeem
1500 beschrijvingen van de collecties affiches
accent
begrotingsjaar:
Inhalen van de achterstanden met 20%
Nieuwe communicatie-middelen invoeren (internet)
verhoging aantal bezoekers met 3%
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99
begroting '00 begroting '01
begroting '02
begroting '03 begroting '04
1.484.000
1.875.300 1.954.700
1.954.600
1.670.700
.1.670.400
49.600
10.600 10.800
10.800
10.800
10.800
-1.434.400
-1.864.700 -1.943.900
-1.943.800
-1.659.900
-1.659.600
kengetallen:
P77
Productcode: 541.02
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Originele bronnen
DAZ
1.097
229.900
-229.900
Gebouw en depots
DAZ
125
238.000
-238.000
Catalogie op beeld- en geluidmateriaal
DAZ
2.117
225.500
-225.500
Inventarissen en indexen op archieven
DAZ
3.089
405.400
-405.400
Catalogi, bibliografieën en indexen
DAZ
874
93.100
-93.100
Verzameling beeld- en geluidmateriaal
DAZ
65
18.900
-18.900
Collectie boeken/drukwerk/geluidsarchief
DAZ
187
30.200
-30.200
Verzameling overheids-/part. archieven
DAZ
1.186
126.300
-126.300
Reisbureau voor het verleden
DAZ
700
74.600
-74.600
Receptie
DAZ
1.080
115.100
-115.100
Studiezaal
DAZ
2.370
275.100
10.300
-264.800
Archiefwinkel
DAZ
260
27.700
500
-27.200
Educatie
DAZ
470
53.800
-53.800
Opslag concernoverhead
B&C
41.100
-41.100
13.620 1.954.700 10.800 -1.943.900
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
50.600
-50.600
3.1
Energie
26.800
-26.800
3.3
Duurzame goederen
14.400
-14.400
3.4
Overige goederen en diensten
268.500
10.800
-257.700
6.2
Apparaatskosten (KP)
DAZ
13.620
1.450.900
-1.450.900
6.3
Rente
42.200
-42.200
6.4
Apparaatskosten (IP)
60.100
-60.100
6.4
Opslag concernoverhead
41.100
-41.100
13.620
1.954.700
10.800
-1.943.900
