x Beleidsproduct: 654 501 Kunst en Cultuur
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
545.01
CONCERN
Santen, E.B.M. van
SECTORMANAGER
Brok, A.A.M.
11 september 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het zorgdragen voor de ontwikkeling van een integraal gemeentelijk
kunst- en cultuurbeleid in Leeuwarden met de culturele centrum
functie voor Friesland en voor een ieder toegankelijk.
doel:
Bevordering cultuurparticipatie als bijdrage aan stedelijk leef
klimaat. Versterking vestigingsklimaat en stimulering centrum
functie met bevordering cultuurtoerisme.
doelgroep: Alle burgers van Leeuwarden en regionale omtrek, evenals alle in
Leeuwarden werkzame kunstenaars alsmede cultuurtoeristen en recre
anten van buiten Leeuwarden.
prestaties: Toename van:
(kwantiteiten algemene cultuurparticipatie 15%), cultuurparticipatie jongeren
kwaliteit) 20%), cultuureducatieve projecten 30%);
aantal bezoekers aan musea 15%) en aan festivals 30%)
in 2004
alsmede versterking productieklimaat, uitvoering van projecten op
gebied van beeldende kunst en vormgeving in openbare ruimte.
Tenslotte een bijdrage leveren aan een Provinciaal Historisch
Documentatiecentrum.
acc Enerzijds starten uitvoering nieuwe gemeentelijke cultuurnota en
begrotingsjaar. het Convenant Cultuur 2001-2004 tussen Rijk en Noorden en ander
zijds fusering Princessehof met Fries Museum alsmede afronding
verbouw Infirmerie tot Centrum voor Beeldende Kunst en Vijver-
school tot theaterproductiehuis.
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99 begroting '00 begroting '01
begroting '02
begroting '03 begroting '04
16.006.000
16.006.000
15.987.100
15.800.400
1.492.200
1.492.100
1.492.100
1.492.100
-14.513.800
-14.513.900
-14.495.000
-14.308.300
kengetallen: Nog nader te onderzoeken: bijvoorbeeld uitkomsten onderzoeken naar
participatie, economische spin-off effecten.
P81
Productcode: 545.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Bibliotheken en documentatiecentrum
DWZ
215
4.101.200
-4.101.200
Culturele vorming
DWZ
235
3.588.000
1.339.500
-2.248.500
Theater- en filmpodia
DWZ
420
5.232.000
14.700
-5.217-.300
Beeldende kunst en vormgeving
DWZ
1.830
742.900
138.000
-604.900
Culturele activiteiten
DWZ
1.897
1.108.300
-1.108.300
Musea
DWZ
212
687.900
-687.900
Fryske Taal en Kultuer
DWZ
300
85.700
-85.700
Lokale publieke omroep
DWZ
70
123.100
-123.100
Opslag concernoverhead
B&C
336.900
-336.900
5.179
16.006.000
1.492.200
-14.513.800
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
1.0
Salarissen en sociale lasten
1.339.500
-1.339.500
2.0
Rente en afschrijvingen
8.300
-8.300
3.2
Huren en pachten
14.700
14.700
3.4
Overige goederen en diensten
20.700
-20.700
4.2
Uitkeringen en subsidies
13.398.700
1.477.500
-11.921.200
6.2
Apparaatskosten (KP)
DWZ
5.179
879.600
-879.600
6.3
Andere diensten
15.900
-15.900
6.3
Rente
6.400
-6.400
6.4
Opslag concernoverhead
336.900
-336.900
5.179 16.006.000 1.492.200 -14.513.800
