If}! Beleidsproduct: 656001 Openbaar groen
Cr
Algemeen
productcode560.01
dienst: STADSONTWIKKELING
budgethouder: DrewesFJJ
functie: SECTOR MANAGER
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 18 augustus 1999
omschrijving: Het onderhouden en beheren van de groenvoorzieningen op het niveau
'basis' en 'hoog' zoals omschreven in de kwaliteits-catalogus
behorende bij de nota BOR in Beeld'.
doel:
Het beheren en onderhouden van de openbare groenvoorzieningen
op een wijze die door het bestuur en de gebruikers in beleving
als verantwoord kan worden aangemerkt.
doelgroep: Burgers en bezoekers van Leeuwarden.
prestaties: 1.071.000 m2 beplanting, 1.117.000 m2 gazon, 33.850 bomen,
(kwantiteiten 1.133.000 m2 gras
kwaliteit) Kwaliteitsniveau 'basis' en 'hoog' groenvoorziening houdt in:
Beeld: max. 10% en 2% voldoet niet aan het eindbeeld.
Schade: max. 20% en 5% schade aan beplanting en bomen.
Volledigheid: bomenrijen/groenvlakken max. 20% en 5% niet volledig
beplant. Vitaliteit: max. 20% en 5% matige of slechte vitaliteit.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen
rekening '99 begroting '00
begroting '01 begroting '02 begroting '03 begroting '04
11.889.900 11.085.500
507.000 321.000
-11.383.000 -10.764.500
10.631.100 10.627.500 10.928.100 11.005.600
-10.631.100 -10.627.500 -10.928.100 -11.005.600
beplanting resp. f. 6,75 en f. 7,-- per m2
gazon in beide gevallen f. 1,10 per m2; idem gras f. 0,58 per m2
bomen resp. f. 13,en f. 20,per stuk
P83
Productcode: 560.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Beheer fonteinen
Groenvoorzieningen (basis niveau)
Groenvoorzieningen (hoog niveau)
Opslag concemoverhead
DSO
DSO
DSO
B&C
44.594
21.476
45.000
6.362.100
4.000.200
223.800
-45.000
-6.362.100
-4.000.200
-223.800
66.070 10.631.100 0 -10.631.100
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
2 600
-2.600
3.4
Overige goederen en diensten
3.168.500
-3.168.500
4.2
Uitkeringen en subsidies
9.500
-9.500
6.2
Apparaatskosten (KP)
651.500
-651.500
6.2
Apparaatskosten (KP)
DSO
66.070
4.224.500
-4.224.500
6.3
Andere diensten
850.600
-850.600
6.3
Rente
3.000
-3.000
6 4
Apparaatskosten (IP)
1.472.100
-1.472.100
6.9
Andere producten (EP)
25.000
-25.000
6.4
Opslag concemoverhead
223 800
-223.800
66.070 10.631.100
0 -10.631.100
