Beleidsproduct:
656002 Recreatiegebieden
Algemeen
productcode5 60.02
dienst: STADSONTWIKKELING
budgethouder: Drewes, F.J.J.
functie: SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 18 augustus 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Groene plekken die een relatie hebben met het buitengebied en
ingericht zijn voor het beoefenen van openluchtrecreatie.
doel:
Het bieden van recreatiemogelijkheden en natuurontwikkeling.
doelgroep:
Burgers van Leeuwarden met uitstraling naar de regio en toeristen.
prestaties: Hoge recreatieve gebruikswaarde
(kwantiteiten Een beheerplan per vijf jaar.
kwaliteit) Jaarlijks opstellen/uitvoeren werkplan.
Onderhoud recreatiegebieden De Groene Ster, De Froskepolle,
Leeuwarder Bos, Midgetgolfbaan, Potmarge, Prinsentuin en Molens.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99 begroting '00
begroting '01
begroting '02 begroting '03 begroting '04
1.439.000 1.823.900
218.000 165.700
-1.220.900 -1.658.200
1.777.400
180.000
-1597.400
1.804.300 1.843.600 1.884.600
180.000 180.000 180.000
-1.624.300 -1.663.600 -1.704.600
kengetallen:
P85
Productcode: 560.02
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
DSO 3.515 970.000 -970.000
DSO 770.000 180.000 -590.000
B&C 37.400 -37.400
3.515
1.777.400
180.000
-1.597.400
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
82.300
-82.300
3.1
Energie
4.500
-4.500
3.2
Huren en pachten
170.300
170.300
3.4
Overige goederen en diensten
266.400
-266.400
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
9.700
9.700
4.2
Uitkeringen en subsidies
91.000
-91.000
6.2
Apparaatskosten (KP)
90.500
-90.500
6.2
Apparaatskosten (KP)
DSO
3.515
224.500
-224.500
6.3
Andere diensten
209.100
-209.100
6.3
Rente
497.400
-497.400
6.4
Apparaatskosten (IP)
274.400
-274.400
6.4
Opslag concernoverhead
37.400
-37.400
3.515
1.777.400
180.000
-1.597.400
P86
Beheer recreatiegebieden
Beleid recreatiegebieden
Opslag concernoverhead
