d|f Beleidsproduct:
cr
656003 Recreatievaart
Algemeen
productcode:
dienst:
560.03
STADSONTWIKKELING
budgethouder: DrewesFJJ
functie: SECTOR MANAGER
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 18 augustus 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Beheren en exploiteren van aanlegplaatsen voor de pleziervaart.
doel:
Geschikte aanlegplaatsen bieden voor de pleziervaart.
doelgroep:
Eigenaren/gebruikers van pleziervaartuigen.
prestaties: Het instandhouden van een aanzienlijk aantal oevers en steigers
(kwantiteiten als aanlegplaats voor de pleziervaart inclde voorzieningen die
kwaliteit) daarbij behoren. Het dagelijks innen van havengeld gedurende de
periode 1 april tot 1 november.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99
begroting '00 begroting '01
begroting 02
begroting '03 begroting '04
196.900
156.600
155.700
145.500
145.300
145300
167.400
159. 600j
162.500
162.500
162.500
162.500
-29.500
3.000
6.800
17.000
17.200
17.200
kengetallen:
7.000 overnachtingen in de Prinsentuin en 2.000 elders.
P87
Productcode: 560.03
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Exploitatie en beheer aanlegplaatsen
Leeuwarder jachthaven
Opslag concernoverhead
DSO
DSO
B&C
400
150.700
1.700
3.300
107.500
55.000
-43.200
53.300
-3.300
400
155.700
162.500
6.800
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
2.0
Rente en afschrijvingen
14.500
3.1
Energie
6.000
3.2
Huren en pachten
157.000
3.4
Overige goederen en diensten
69.500
5.500
6.2
Apparaatskosten (KP)
DSO
400
42.400
6.3
Andere diensten
900
6.3
Rente
14.100
6.4
Apparaatskosten (IP)
5.000
6.4
Opslag concernoverhead
3.300
Saldo
-14.500
-6.000
157.000
-64.000
-42.400
-900
-14.100
-5.000
-3.300
400 155.700 162.500 6.800
