Beleidsproduct: 656005 Toerisme
M'%r
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
56005
STADSONTWIKKELING
Beek, E.C. van de
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Brok, A.A.M.
28 augustus 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Formuleren van beleid op het gebied van toerisme (opstellen
beleidsnota's, adviezen); promotie en informatievoorziening.
doel:
Toeristisch aantrekkelijke stad met een voor bezoekers
aantrekkelijk voorzieningenniveau
doelgroep:
Cultuur- en natuurtoeristen, watersporters, toeristische sector.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
- Groei aantal toeristische overnachtingen (hotels, campings,
Prinsentuin)
- Groei aantal (meerdaagse) congressen;
- Stijging aantal regionale (dag-toeristen;
- Groter aantal bezoekers musea;
- Kwaliteitsverbetering culturele aanbod;
- Kwaliteitsverbetering en vergroting aantal evenementen;
- Groei natuurgericht/educatief toerisme;
- Krachtige, eenduidige promotie van Leeuwarden als toerisische
bestemming
accent - Promotieactiviteiten;
begrotingsjaar: - Toeristische voorzieningen binnenstad;
- Kwaliteitsverbetering toeristisch platform;
- Toeristische thermometer;
- Evenementennota.
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99 begroting '00
begroting '01 begroting '02 begroting '03 begroting '04
811.800 953.600
222.600 372.000
-589.300 -581.600
814900 814.900 814.000 813.800
222.600 222.600 222.600 222.600
-592.300 -592.300 -591.400 -591.200
kengetallen:
P91
Productcode: 560.05
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
DSO 1.332 797.800 222.600 -575.200
B&C 17.200 -17.200
1.332
814.900
222.600
-592.300
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
3.2 Huren en pachten
3.4 Overige goederen en diensten
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
4.2 Uitkeringen en subsidies
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.4 Opslag concernoverhead
DSO
1.332
4.500
599.700
193.600
17.200
5.000
217.600
5.000
-4.500
217.600
-599.700
-193.600
-17.200
1.332
814.900
222.600
-592.300
Toerisme
Opslag concernoverhead
P92
