Beleidsproduct: 661103 Instandhouding arbeidsbekwaamheid
Algemeen
productcode611.03
dienst: STEDELIJKE WERKVOORZIENING
budgethouder: PosthumusB L
functie: BELEIDSMEDEWERKER P&O
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 13 september 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Instandhouding en bevorderen van de arbeidsbekwaamheid.
doel: Het bieden van zorgfaciliteiten waardoor personen die tot de
SW-doelgroep behoren blijvend kunnen participeren in het
prod.proces alsmede het bevorderen van uitstroom van SW-ers naar
het reguliere bedrijf
doelgroep: Personen die behoren tot de personenkring van de WSW.
prestaties: -collectief vervoer
(kwantiteiten -bedrijfsmaatschappelijk werk
kwaliteit) -bedri j f sverpleegkundige adviezen
-opstellen van persoons- functie- en ervaringsprofiel
-opleidings- en mobiliteitsbevorderende activiteiten
accent
begrotingsjaar:
-verder operationaliseren WSW-profielensysteem
rekening '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03 begroting '04
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
1.270.600
155.600
3.516.300
1.996.400
2.007.800
726.400
1.976.100
726.400
2.135.000
726.400
2.134.500
726.400
-1.114.900
-152000C
-1.281.400
-1.249.700
-1.408.600
-1.408.100
kengetallen: realisatie 1999: aantal FTEs :495, 8 instroom: 34 personen
omvang wachtlijst70
uitstroom :23 personen
P103
Productcode: 611.03
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
Instandhouding arbeidsbekwaamheid DSW 3.924 1.965.500 726.400 -1.239.100
Opslag concemoverhead B&C 42.300 -42.300
3.924
2.007.800
726.400
-1.281.400
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
4.2 Uitkeringen en subsidies
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.4 Opslag concemoverhead
DSW
3.924
1.965.500
42.300
726.400
726.400
-1.965.500
-42.300
3.924
2.007.800
726.400
-1.281.400
P104
