V x Beleidsproduct: 66H04 Werkobjecten WSW
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
61104
STEDELIJKE WERKVOORZIENING
Meulen, W. van der
ALGEMEEN DIRECTEUR SW
Bilker, B.
13 september 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Uitvoeren werkobjecten in het kader van de Wet Sociale
Werkvoorziening
doel:
Het op marktconforme wijze leveren van producten en diensten
die een optimaal resultaat genereren om de sociale doelstelling
van de SW te waarborgen.
doelgroep:
1Opdrachtgevers
2Personenkring SW
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
uitvoeringsactiviteiten voortvloeiende uit loonopdrachten van di
verse aard op het gebied van:
-Groen
-Interieur
-Varia
-Techniek
-Grafisch
-Projecten
accent -Meer omzet en beter renderend werk
begrotingsjaar: -Verhogen productiviteit en effectiviteit
-Intensief HRM beleid
-Heldere aansturing
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99
begroting 1 001 begroting '01
begroting 02
begroting '03 begroting '04
8.909.300
11.348.200
11442400
11.440.800
11.427.400
11.425.100
9.150.700
9.818.700
9.533.500
9.533.500
9.533.500
9.533.500
241.500
-1.529.500
-1908900
-1.907.300
-1.893.800
-1.891.600
kengetallen:
realisatie 1999:
aantal productieve uren 493.488 kosten per FTE65.826
netto opbrengsten per FTE: 18.592 subsidie per FTE:45.487
P105
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Werkobjecten WSW
Opslag concernoverhead
Productcode: 611.04
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
DSW
B&C
541.926
11.201.600
240.800
9.533.500
-1.668.100
-240.800
541.926
11.442.400
9.533.500
-1.908.900
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
3.4 Overige goederen en diensten
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Andere diensten
6.4 Opslag concernoverhead
DSW
541.926
11.201.600
240.800
7.947.500
1.586.000
7.947.500
-11.201.600
1.586.000
-240.800
541.926 11.442.400 9.533.500 -1.908.900
P106
