Beleidsproduct:
-Hr
>>V>
cf
662401 Opvang zorgverlening
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
624.01
CONCERN
Santen, E.B.M. var
SECTORMANAGER
Laagland, H.J.
12 september 2000
omschrijving: Het zorgdragen voor de ontwikkeling en (doen) uitvoeren van gem.
beleid m.b.t. de wettelijke taken o.a. voortkomend uit de Wel
zijnswet, de W.C.P.V. x) en de Wet op de Dierenbescherming.
doel:
Bevordering van een gezonde, veilige en leefbare samenleving door
te voorzien in een sociale infrastructuur met voldoende voorzie
ningen voor opvang, zorgverlening en reintegratie
doelgroep: Alle burgers van Leeuwarden, Friesland en daarbuiten voor die
voorzieningen waarvoor Leeuwarden de centrumfunctie heeft.
prestaties: Ontwikkeling (en tot uitvoering laten brengen) van de producten
(kwantiteiten Maatschappelijke opvang, Ambulante zorg- en dienstverlening,
kwaliteit) Specifieke zorgfuncties en preventie, Opvoedingsondersteuning en
Overige opvang (voor specificaties, zie de rubriek prestaties van
de afzonderlijke producten).
N.b. WCPV staat voor Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
accent
begrotingsjaar:
Ontwikkeling en implementatie van kansentrajecten in 2001 uit de
beheersproducten van opvang en zorgverlening.
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99 begroting 100 begroting '01
begroting '02 begroting '03 begroting '04
19.936.700
10.856.400
-9.080.300
19.844.800 19.882.700 19.878.800
10.856.400 10.856.400 10.856.400
-8.988.400 -9.026.300 -9.022.400
kengetallen:
P109
Productcode: 624.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Overige opvang
DWZ
30
83.900
-83.900
Ambulante zorg- en dienstverlening
DWZ
2.078
3.502.100
-3.502.100
Maatschappelijke Opvang
DWZ
940
7.854.200
7.133.600
-720.600
Peuterspeelzaalwerk
DWZ
170
1.748.800
-1.748.800
Specifieke zorgfuncties en preventie
DWZ
1.230
5.890.100
3.722.800
-2.167.300
Zorgafdeling Buitenschool
DWZ
40
438.000
-438.000
Opslag concernoverhead
B&C
419.600
-419.600
4.488
19.936.700
10.856.400
-9.080.300
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
3.4 Overige goederen en diensten
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
4.2 Uitkeringen en subsidies
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.4 Opslag concernoverhead
DWZ
4.488
50.100
18.610.800
856.200
419.600
48.600
10.807.800
-1.500
10.807.800
-18.610.800
-856.200
-419.600
4.488 19.936.700 10.856.400 -9.080.300
P110
