B eleidspr oduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
672101 Inzameling afval
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
721.01
CONCERN
Bannink, H.E.
SECTORHOOFD MILIEU
Hafkamp, H.
3 augustus 2000
omschrijving:
doel:
Het geven van beleidsadviezen aan het bestuur en voorlichting aan
de burgers m.b.t. de afvalproblematiek en inzamelen, afvoeren en
storten van diverse deelfracties huishoudelijk afval.
Zorgdragen voor een milieubewust omgaan met afval en het
verwijderen van huishoudelijk afval.
doelgroep:
Gemeentebestuur, burgers.
prestaties: 4 3 319 (brutoaansluitingen afvalstoffenheffing; 38.000 (netto)
(kwantiteiten Verschil ontstaat door kwijtscheldingen en leegstand,
kwaliteit) 1.000 aansluitingen bedri j f sreinigingsrecht
Inzameling/afvoer 38.900 ton afval in diverse fracties.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99 begroting '00 begroting '01
begroting '02 begroting '03 begroting '04
18.235.900 18.1912 0 Cli 19.900.100
11.943.800 11.826.50Q 13.472.700
-6.292.100 -6.364.70Q -6.427.500
19.893.700 19.675.400 19.484.700
13.466.400 13.275.400 13.092.200
-6.427.300 -6.400.100 -6.392.500
kengetallen:
P121
Productcode: 721.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Advies afvalstoffenverwijdering
DSO
914
363.400
-363.400
Inzameling en verwerking huish.afval
DSO
16.272.400
25.000
-16.247.400
Inzameling en verwerking KGA, glas, e.d.
DSO
772.500
-772.500
Inzameling oud papier
DSO
547.800
-547.800
Kringloopbedrijf
DSO
161.600
-161.600
Milieuhandhaving
DSO
2.900
231.400
-231.400
Afvalstoffenheffing
DSO
781.700
13.329.900
12.548.200
Afvalscheiding en -preventie
DSO
225.000
-225.000
Afvalstoffenheffing
DAZ
975
125.400
117.800
-7.600
Opslag concernoverhead
B&C
418.800
-418.800
4.789
19.900.100
13.472.700
-6.427.500
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
366.400
366.400
3.4
Overige goederen en diensten
17.608.900
427.000
-17.181.900
4.0
Belastingopbrengsten
12.420.100
12.420.100
6.0
Reserveringen
9.400
-9.400
6.2
Apparaatskosten (KP)
DSO
3.814
299.600
-299.600
6.2
Apparaatskosten (KP)
DAZ
975
125.400
-125.400
6.3
Andere diensten
254.300
117.800
-136 500
6.3
Rente
321.000
9.400
-311.600
6.9
Andere producten (EP)
862.700
132 000
-730.700
6.4
Opslag concernoverhead
418.800
-418.800
4.789 19.900.100 13.472.700 -6.427.500
