Beleidsproduct:
V-ft>
W
672401 Begraafplaatsen
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
724.01
STADSONTWIKKELING
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Bilker, B.
3 augustus 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Beheren van de Noorder-, Huizumer-, Joodse- en Islamitische begraaf
plaats alsmede de oorlogsgraven.
Onderhoud en toezicht graven wijlen familie A. Zadel.
doel:
Gelegenheid geven tot een waardige teraardebestelling en instaan
voor de grafrust.
Uitvoering geven aan de wilsbeschikking van wijlen de familie
A. Zadel.
doelgroep:
Rechthebbenden van graven van overledenen, belangstellenden,
uitvaartondernemers en steenhouwers
prestaties: Het tijdig delven, sluiten en ruimen van graven alsmede het
(kwantiteiten bijzetten van urnen. Het onderhouden van de (oorlogsgraven,
kwaliteit) monumenten, paden, bomen, heggen en het overige groen incl. de
gebouwen. Het geven van inlichtingen, het onderhouden van
contacten met uitvaartondernemers en steenhouwers en het verzorgen
van de administratie.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen
rekening '99 begroting '00
begroting '01
begroting '02 begroting '03 begroting '04
1.261.400 1.040.700
961.300 1.019.900
-300.100 -20.800
1.310.700
983.100
-327.600
1.310.700 1.309.100 1.308.900
983.100 983.100 983.100
-327.600 -326.000 -325.800
300 begravingen/bijzettingen Noorderbegraafplaats
70 begravingen/bijzettingen Huizumerbegraafplaats
P135
Productcode: 724.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Begraafplaatsen
Begraafplaatsen (familie Zadel)
Opslag concernoverhead
DSO
DSO
B&C
11.742
10
1.250.000
33.100
27.600
950.000
33.100
-300.000
0
-27.600
11.752
1.310.700
983.100
-327.600
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
57.400
-57.400
3.1
Energie
12.000
-12.000
3.4
Overige goederen en diensten
294.400
906.700
612.300
6.0
Reserveringen
24.100
9.000
-15.100
6.2
Apparaatskosten (KP)
9.000
-9.000
6.2
Apparaatskosten (KP)
DSO
11.752
793.300
-793.300
6.3
Andere diensten
42.700
-42.700
6.3
Rente
32.600
67.400
34.800
6.4
Apparaatskosten (IP)
17.500
-17.500
6 4
Opslag concernoverhead
27.600
-27.600
11.752
1.310.700
983.100
-327.600
P136
