Beleidsproduct: 683001 Grondzaken
Algemeen
productcode: 830.01
dienst: STADSONTWIKKELING
budgethouder: Beek, E.C. van de
functie: DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
portefeuillehouder: Brok, A.A.M.
datum: 3 augustus 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Verwerven, transformeren en uitgeven bouwrijpe gronden, alsmede
op particuliere grondslag sluiten van overeenkomsten, met als
oogmerk uitvoering gemeentelijk beleid.
doel: Het door uitvoering van de Nota Grondbeleid totstandbrengen van
de gewenste ruimtelijke ontwikkeling zoals deze is vastgelegd in
de diverse (structuur)notas en uitwerkingen van deze nota's.
doelgroep: De gemeente als private partij
prestaties: - periodiek overleg (maandelijks) over strategische verwervingen
(kwantiteiten in het kader van proactief (grond) beleid;
kwaliteit) periodieke rapportages (kwartaal) over stand van zaken
uitbreidingsgebieden o.a. in relatie woningbouwprogramma;
- jaarlijkse herziening volgens vastgesteld model van grond
exploitaties waarbij voorstellen voor maximaal rendement;
- afstoten cultuurgronden die niet nodig zijn voor uitvoering
ruimtelijke plannen.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
Verdere uitvoering Zuiderburen
Start uitvoering Goutumer Nieuwland
rekening '99 begroting '00
begroting '01
begroting '02 begroting '03 begroting '04
53.514.900 15.036.500
52.946.900 15.374.500
-568.000 338.000
11.016.000
11.426.000
410.100
11.016.000 11.003.000 11.000.900
11.426.000 11.426.000 12.426.000
410.100 423.000 1.425.200
kengetallen:
P157
Productcode: 830.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
DSO
21.133
9.363.500
9.413.500
50.000
DSO
400
966.300
1.853.000
886.700
DSO
900
123.100
108.000
-15.100
DSO
1.050
331.200
51.500
-279.700
B&C
231.900
-231.900
Bouwgrondexploitatie
Erfpacht
Grondbeleidsadvies
Grondtransacties niet-complexgebonden
Opslag concernoverhead
23.483
11.016.000
11.426.000
410.100
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
3.2
Huren en pachten
2.279.000
2.279.000
3 4
Overige goederen en diensten
324.200
500
-323.700
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
200.000
200.000
6.0
Reserveringen
1.086.300
-1.086.300
6.2
Apparaatskosten (KP)
DSO
23.483
3.133.900
-3.133.900
6.3
Andere diensten
33.400
-33.400
6.3
Rente
5.189.100
1.086.300
-4.102.800
6.4
Apparaatskosten (IP)
295.400
-295 400
6.9
Andere producten (EP)
721.800
7.860.200
7.138.400
6.4
Opslag concernoverhead
231.900
-231.900
23.483 11.016.000 11.426.000
410.100
